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目錄

第一部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三、單位支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（文物普查,、征集及保護(hù)）

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目）

十二,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（龍虎山古建筑群-大上清宮遺址安防工程）

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是事業(yè)單位改革單位，是市文化廣電新聞出版旅游局管理的公益一類事業(yè)單位,，履行鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等公益事業(yè)職能,，主要職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)全市文物調(diào)查、搶救和發(fā)掘事務(wù)性工作,，組織實(shí)施考古發(fā)掘,，對(duì)全市文物保護(hù)利用工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和宣傳；組織培訓(xùn)文物保護(hù)業(yè)務(wù)人才,；進(jìn)行文物法規(guī)的普及,；協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件。

（二）負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)發(fā)展和可移動(dòng)文物的保護(hù),、修復(fù),、利用等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)交流和文物展示工作,。

（三）負(fù)責(zé)全市革命文物的保護(hù)利用,、革命文物資源調(diào)查事務(wù)性工作，協(xié)助做好革命博物館,、紀(jì)念館免費(fèi)開放工作,。

（四）負(fù)責(zé)市重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的推介、宣傳,，承辦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)展會(huì),、論壇等活動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),。

二,、單位基本情況

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局管理的全額撥款,、公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí),，有核定全額撥款事業(yè)編制19名，實(shí)有在編全額撥款事業(yè)人16人,。

第二部分 鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為252.44萬(wàn)元，比上年增加15萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入252.44萬(wàn)元,，比上年增加15萬(wàn)元。 

  （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為252.44萬(wàn)元,，比上年增加15萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出239.44萬(wàn)元，比上年增加15萬(wàn)元,，包括工資福利支出226.6萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出11.72萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,、資本性支出1萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，與上年持平,，包括商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出203.71萬(wàn)元，比上年增加11.67萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.97萬(wàn)元,，比上年增加1.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.15萬(wàn)元,，比上年增加0.8萬(wàn)元,；住房保障支出12.61萬(wàn)元，比上年增加0.91萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出226.6萬(wàn)元,，比上年增加4.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.72萬(wàn)元,，比上年增3.22萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元；與上年持平,；其他資本性支出1萬(wàn)元,，比上年減少3萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算252.44萬(wàn)元,，比上年增加15萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出203.71萬(wàn)元，比上年增加11.67萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.97萬(wàn)元,，比上年增加1.62萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出11.15萬(wàn)元，比上年增加0.8萬(wàn)元,；住房保障支出12.61萬(wàn)元,，比上年增加0.91萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出239.44萬(wàn)元,，比上年增加15萬(wàn)元,，包括工資福利支出226.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.72萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,、資本性支出1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元,，與上年持平,，包括商品和服務(wù)支出13萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心公用經(jīng)費(fèi)12.72萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.76%,，主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛。

2024年預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款13萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、文物普查,、征集及保護(hù)專項(xiàng),。

其中文物普查、征集及保護(hù)專項(xiàng)績(jī)效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述：項(xiàng)目是文物保護(hù)、普查及征集專項(xiàng),，金額10萬(wàn)元,，為了對(duì)全市文物開展普查工作，摸清文物家底,，加大全市文物保護(hù)工作力度,。  

2、實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,，方案為了對(duì)全市文物開展普查工作，摸清文物家底,，加大全市文物保護(hù)工作力度,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3,、績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是;全市不可移動(dòng)文物915處,，質(zhì)量指標(biāo)是：對(duì)全市文物保護(hù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促個(gè)設(shè)區(qū)市文物進(jìn)行必要的保護(hù)維修和利用,，成本指標(biāo)是：10萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是：2024年整個(gè)年度按計(jì)劃推進(jìn)，社會(huì)效益指標(biāo)是：推廣文物保護(hù)工作及相關(guān)知識(shí),，為文物保護(hù)工作提供安全環(huán)境,，滿意度指標(biāo)是：社會(huì)滿意度≥95%。

4.年度預(yù)算安排：（1）著手開展第四次文物普查的相關(guān)工作,。

（2）持續(xù)開展區(qū)域考古調(diào)查工作,。

（3）繼續(xù)推進(jìn)龍虎山古建筑群（含大上清宮遺址）保護(hù)規(guī)劃的編制工作。

（4）積極做好革命文物調(diào)查及資料整理,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排7.88萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)5.88萬(wàn)元,，比上年增加0.2萬(wàn)元,主要原因是：接待加重。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,，與上年持平,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分 鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2024年預(yù)算表

十四張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

（七）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2024年預(yù)算公開表.xls