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目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局概況

一,、部門主要職責

市文化廣電新聞出版旅游局負責貫徹落實關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省關(guān)于文化、旅游,、廣電,、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī)。負責起草,、提交審議,、擬定并組織實施全市文化、旅游,、廣播電影電視,、新聞出版方面的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章,。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬定全市文化、旅游,、廣電、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負責組織實施，推進文化和旅游融合,。推進文化,、旅游、廣電,、新聞出版體制機制改革,。

（三）管理全市性重大文化活動和旅游活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè),，組織全市旅游整體形象推廣,，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導(dǎo),、推進全域旅游。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導(dǎo),、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn),、藝術(shù)教育及培訓研究,，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,。

（五）負責公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè),，深入實施文化惠民工程,，規(guī)劃、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，統(tǒng)籌推進基本公共文化旅游服務(wù)標準化,、均等化。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進文化和旅游行業(yè)信息化,、標準化建設(shè),。

（七）負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承,、普及、弘揚和振興,。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護和利用工作,，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展,，實施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項,，對文化影視新聞出版旅游市場進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè),，依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場,。

（十）指導(dǎo)全市文化市場綜合執(zhí)法支隊工作，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場的違法行為,，督察督辦大案要案,，維護市場秩序。

（十一）指導(dǎo),、管理全市對外及港澳臺文化,、旅游交流、合作和宣傳,、推廣等工作,，組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動。

（十二）指導(dǎo),、管理全市文物保護,、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,，組織開展文物,、博物館安全督查工作，負責市級文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘,、文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的報批工作，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作,，負責申報和管理文物維修經(jīng)費,。

（十三）負責監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出,。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目,。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟權(quán)益等事務(wù)。負責全市文化藝術(shù),、新聞出版,、廣播影視、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實施準入和退出管理,，負責廣播電視頻率,、頻道、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作,。

（十四）管理全市新聞出版事業(yè)，實施準入和退出管理,，負責全市著作權(quán)(包括計算機軟件著作權(quán))管理工作,，組織實施圖書、報刊,、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管,，審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動。負責全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè),、報刊出版單位,、音像制品制作單位的管理。負責記者站及全市新聞單位記者證的管理,，組織查處重大新聞違法活動,。承擔市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

（十五）對鷹潭市廣播電視臺實施行政管理,，對其宣傳,、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理,。

（十六）承辦市委、市政府交辦的其他事項,。

二,、部門基本情況

鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位8個,，包括局本級和7個所屬二級預(yù)算單位。二級預(yù)算單位具體包括：1.鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,、2.鷹潭市文物保護和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,、3.鷹潭市圖書館、4.鷹潭市文化館 ,、5.鷹潭市博物館,、6.鷹潭市美術(shù)館、7.鷹潭市807臺,。編制人數(shù)163人,，其中：行政編制27人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)34人,、全部補助事業(yè)編制102人,；實有人數(shù)248人，其中：在職人數(shù)130人,，包括行政人員24人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)27人、全部補助事業(yè)人員79人,；退休人員118人,。

第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額為3500.73萬元,，比上年減189.34萬元,，主要原因是人員變動，其中：財政撥款收入2716.21萬元,，比上年減131.34萬元,，主要原因是人員變動；其他收入27.35萬元,，比上年減14.65萬元,。

  （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為3500.73萬元，比上年減189.34萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2537.96萬元,，比上年減136.4萬元，主要原因是人員變動,，包括工資福利支出2393.8萬元,，比上年增225.35萬元，主要原因是有下屬單位將退休人員月度績效納入工資福利支出,、商品和服務(wù)支出128.89萬元,，比上年減29.67萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約,、對個人和家庭的補助11.58萬元,，比上年減335.77萬元,，主要原因是有單位將退休人員月度績效納入工資福利支出、資本性支出3.69萬元,，比上年增加3.69萬元,，主要原因是去年資本性支出在項目支出中預(yù)算；項目支出962.77萬元,，比上年減52.94萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目減少，包括工資福利支出18.95萬元,，比上年增18.95萬元,、商品和服務(wù)支出941.82萬元，比上年減42.39萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目減少,、資本性支出2萬元，比上年減29.5萬元,，主要原因是辦公家具設(shè)備等減少購置。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出2840.86萬元,，比上年增45萬元,，主要原因是部分項目增加預(yù)算;社會保障和就業(yè)支出408.14萬元，比上年減178.49萬元,，主要原因是人員變動;衛(wèi)生健康支出131.98萬元,，比上年減48.36萬元，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出119.75萬元,，比上年增7.49萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2412.75萬元,，比上年增244.3萬元,，主要原因為退休月度績效納入工資福利支出；商品和服務(wù)支出1070.71萬元,，比上年減72.06萬元,，主要表現(xiàn)在上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目減少；對個人和家庭的補助11.58萬元,，比上年減335.77萬元,，主要原因為退休人員月度績效納入工資福利支出；資本性支出5.69萬元,，比上年減25.81萬元,，主要表現(xiàn)辦公設(shè)備支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財政撥款支出預(yù)算2716.21萬元,，比上年減671.35萬元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出2056.34萬元,，比上年增102.99萬元，主要原因為有下屬單位將退休月度績效納入此項支出;社會保障和就業(yè)支出408.14萬元,，比上年減178.49萬元,，主要原因為有下屬單位將退休人員月度績效納入文化體育與傳媒支出;衛(wèi)生健康支出131.98萬元，比上年減48.36萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動;住房保障支出119.75萬元,，比上年減7.49萬元，主要表現(xiàn)在主要表現(xiàn)在人員變動,。

按支出項目類別劃分：基本支出2535.61萬元,，比上年減124.75萬元，主要原因是人員變動,，包括工資福利支出2391.45萬元,，比上年增223萬元，主要原因為有下屬單位將退休人員月度績效納入工資福利支出,、商品和服務(wù)支出128.89萬元,，比上年減15.67萬元，主要表現(xiàn)在單位厲行節(jié)約,、對個人和家庭的補助11.58萬元,，比上年減335.77萬元，主要原因是有下屬單位將退休人員月度績效納入工資福利支出,、資本性支出3.69萬元,，比去年增3.69萬元，主要原因是上年資本性支出在項目支出里預(yù)算,；項目支出180.6萬元,，比上年減6.6萬元，主要原因為實有資金預(yù)算減少,，包括工資福利支出18.95萬元,、商品和服務(wù)支出159.65萬元、資本性支出2萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市文化廣電新聞出版旅游局部門機關(guān)運行費預(yù)算76.18萬元,，比2023年預(yù)算減少10.28萬元,，減少11.89%，主要原因是：人員變動,。其中：辦公費0.5萬元,、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.06、水費1.31萬元,、電費3.46萬元,、郵電費0.6萬元、取暖費2.37萬元,、差旅費0.3萬元,、維修（護）費0.2萬元、培訓費0.6萬元,、公務(wù)接待費9.76萬元,、勞務(wù)費3.63萬元、委托業(yè)務(wù)費0.2萬元,、工會經(jīng)費6萬元,、福利費4.64萬元、其他交通費41.95萬元,、其他0.1萬元,。其他下屬事業(yè)單位公用經(jīng)費預(yù)算52.71萬元，其中：辦公費2.47萬元,、印刷費2萬元,、水費0.2萬元、電費1萬元,、郵電費2.49萬元,、取暖費3.6萬元、差旅費1萬元,、公務(wù)接待費14.44萬元、工會經(jīng)費15.15萬元,、福利費5.99萬元,、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他2.37萬元,。

（七）政府采購情況

2024年鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門所屬各單位政府采購總額34.65萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算7.65萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算27萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目29個，涉及預(yù)算撥款962.77萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款180.6萬元，其他收入25萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余757.17萬元,。具體項目如下：文化遺產(chǎn)和文物保護經(jīng)費項目、公共文化服務(wù)項目,、鷹潭市文旅局實有資金項目,、事業(yè)發(fā)展專項-掃黃打非專項、支隊實有資金項目,、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項,、文物普查征集及保護專項、美術(shù)館免費開放項目,、八0七臺中波發(fā)射臺維護費項目,、八0七臺運行維護費項目、圖書館免費開放項目,、文化創(chuàng)造與保護專項,、文化館免費開放項目、博物館免費開放項目,、國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護資金（結(jié)轉(zhuǎn)）,、文化旅游資源普查（結(jié)轉(zhuǎn)）、省級非遺保護專項資金（結(jié)轉(zhuǎn)）,、中央和省級公共文化服務(wù)建設(shè)資金（結(jié)轉(zhuǎn)）,、基礎(chǔ)及鄉(xiāng)村文化振興扶持（結(jié)轉(zhuǎn)）、龍虎山古建筑群-大上清宮遺址安防工程（結(jié)轉(zhuǎn)）,、2023年度圖書館龍虎山道教數(shù)據(jù)庫細顆粒度建設(shè)（結(jié)轉(zhuǎn)）,、圖書館總分館建設(shè)（結(jié)轉(zhuǎn)）、鷹潭市圖書館館舍提升改造一級項目（結(jié)轉(zhuǎn)）,、2023年公共文化服務(wù)云建設(shè)（結(jié)轉(zhuǎn)）,、省級非遺代表性傳承人記錄工程（結(jié)轉(zhuǎn)）、文化館總分館人才培訓及創(chuàng)新研究（結(jié)轉(zhuǎn)）,、博物館館藏文物預(yù)防性保護（結(jié)轉(zhuǎn)）,、博物館館藏珍貴陶瓷文物保護修復(fù)項目（結(jié)轉(zhuǎn)）、博物館免費開放（結(jié)轉(zhuǎn)）,。

其中公共文化服務(wù)項目績效情況如下：

1.項目概述：公共文化服務(wù)項目是引導(dǎo)和支持地方提供基本公共服務(wù)項目,，為了改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進基本公共文化服務(wù)標準化,、均等化,保障廣大群眾讀書看報,、觀看電視,、觀賞電影、進行文化鑒賞,、開展文化體育活動等基本文化權(quán)益,。  

2.立項依據(jù)：中共鷹潭市委辦公室,、鷹潭市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實施細則》的通知（鷹辦發(fā)〔2016〕15號）。

3.實施主體：鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局,。

4.實施方案：公共文化體育設(shè)施設(shè)備購置維修改造較上年改善,，平均每個農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù)≥60 種；行政村應(yīng)急廣播通達率較上年提高,，發(fā)射機滿頻率,、滿時間、滿調(diào)制度播出率達90%,；電視綜合人口覆蓋率,、廣播綜合人口覆蓋率達99%，國民綜合閱讀率≥75%,，國民體質(zhì)有效改善,，基本公共文化服務(wù)水平有效提高。

5.實施周期：項目周期為一年期限,。

6.績效目標：改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進基本公共文化服務(wù)標準化,、均等化,保障廣大群眾讀書看報、觀看電視,、觀賞電影,、進行文化鑒賞、開展文化體 育活動等基本文化權(quán)益,。

7.年度預(yù)算安排：10萬元,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市文廣新旅局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排28.31萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費26.31萬元,，比上年增1.1萬元,主要原因是：市文保中心,、市美術(shù)館、市八0七臺因業(yè)務(wù)需要增加預(yù)算,。

公務(wù)用車運行維護費2萬元,，與上年持平。

公務(wù)用車購置費用0萬元,。

第三部分  鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān)，用于保障機構(gòu)正常運行,，開展日常工作的基本支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，鷹潭市文化廣電新聞出版局機關(guān)事業(yè)單位,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān)，用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關(guān)及事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

三,、“ 三公” 經(jīng)費

納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

四、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用及其它費用,。

文旅局2024年市縣部門預(yù)算公開表,、績效表(部門）.xls

29個項目支出績效目標表.rar