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目錄

第一部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級(jí)公益一類（財(cái)政全額撥款）事業(yè)單位,，在市生態(tài)環(huán)境局的領(lǐng)導(dǎo)下,，承擔(dān)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)職能。主要職責(zé)是：

落實(shí)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和目標(biāo)任務(wù),。

負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量,、重點(diǎn)污染源監(jiān)督、環(huán)境執(zhí)法,、流域水生態(tài),、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急和污染糾紛等監(jiān)測(cè)工作。

負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證評(píng)審,、復(fù)核和擴(kuò)項(xiàng)工作,。

負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)隊(duì)伍和能力建設(shè),。

受委托開(kāi)展排污單位管理和自行監(jiān)測(cè)專項(xiàng)檢查,。

對(duì)接聯(lián)系江西省鷹潭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心。

完成上級(jí)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù),。

二,、單位基本情況

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)22人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制22人,；實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)19人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員19人,、退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心收入預(yù)算總額為337.60萬(wàn)元,，比上年減少1.39萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入337.60萬(wàn)元，比上年減少1.39萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心支出預(yù)算總額為337.60萬(wàn)元,，比上年減少1.39萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出322.60萬(wàn)元,，比上年減少1.39萬(wàn)元,，包括工資福利支出309.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.60萬(wàn)元,、資本性支出1.13萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元,，包括其他商品服務(wù)支出13.80萬(wàn)元,，其他工資福利支出1.20萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出266.14萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加8.05萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.11萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少6.80萬(wàn)元; 衛(wèi)生健康支出17.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.84萬(wàn)元;住房保障支出18.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.21萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出311.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.6萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出25.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加11.88萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少7萬(wàn)元;資本性支出1.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少15萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算337.60萬(wàn)元，比上年減少1.39萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出266.14萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加8.05萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.80萬(wàn)元; 衛(wèi)生健康支出17.95萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少2.84萬(wàn)元;住房保障支出18.40萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0.21萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出322.60萬(wàn)元,，比上年減少1.39萬(wàn)元,，包括工資福利支出309.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.60萬(wàn)元,、資本性支出1.13萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，包括其他商品服務(wù)支出13.80萬(wàn)元,，其他工資福利支出1.20萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.60萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少1.92萬(wàn)元，下降14.20%,，主要原因是：?jiǎn)挝灰恢碧岢?jié)約費(fèi)用和控制費(fèi)用支出的方針,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額1.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.13萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心單位共有車(chē)輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款15萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款15萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,；其中監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于常規(guī)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量保證,、報(bào)告編寫(xiě),、信息統(tǒng)計(jì)等費(fèi)用,，金額15萬(wàn)元,，為了保障監(jiān)測(cè)工作的有序開(kāi)展；2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,，方案為根據(jù)工作任務(wù)進(jìn)度序時(shí)安排,，項(xiàng)目周期為一年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)2400余個(gè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),，污染源1500余個(gè),。質(zhì)量指標(biāo)是環(huán)境質(zhì)量，污染源檢測(cè)報(bào)告,，匯總數(shù)據(jù)表合格有效,，成本指標(biāo)是日常監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是工作完成及時(shí)性,，社會(huì)效益指標(biāo)是滿足生態(tài)環(huán)境工作需求,，滿意度指標(biāo)是監(jiān)測(cè)服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬(wàn)元）,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）費(fèi),。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬(wàn)元），比上年增加2萬(wàn)元,主要原因是：與上年持平,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。

第三部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年單位預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目 

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 ,。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。 

二、支出科目 

（一）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基

本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（五）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（七）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息：反映生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)測(cè)

和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查,、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè),、維護(hù)、運(yùn)行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出,。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年預(yù)算編制說(shuō)明.docx

鷹潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年預(yù)算公開(kāi)表.xls