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目錄

第一部分  鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標(biāo)表（空氣自動監(jiān)測站運維費）

十一,、項目支出績效目標(biāo)表（節(jié)能環(huán)保運行費）

十二,、項目支出績效目標(biāo)表（綜合檢測費）

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策；擬訂并組織實施信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法計劃,；指導(dǎo),、監(jiān)督、協(xié)調(diào)信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作,。

依法行使污染防治,、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全、地下水污染防治,、對因開發(fā)土地和礦藏等造成生態(tài)破壞,、農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù),、對自然保護(hù)地內(nèi)進(jìn)行非法開礦,、修路、筑壩,、建設(shè)造成生態(tài)破壞的等執(zhí)法權(quán),；以及其他污染防治執(zhí)法權(quán)和生態(tài)保護(hù)執(zhí)法權(quán)。

負(fù)責(zé)信江新區(qū)重大,、跨行政區(qū)域及上級掛牌督辦重點生態(tài)環(huán)境違法案件,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)污染事故、糾紛的調(diào)查處理,；具體負(fù)責(zé)信江新區(qū)管轄范圍內(nèi)環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛的調(diào)解處理,，指導(dǎo)信江新區(qū)環(huán)境信訪投訴案件的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,。

行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣,、水,、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo),、企業(yè)為主體,、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全,，建設(shè)美麗信江。

承辦市政府和上級生態(tài)環(huán)境部門,、信江新區(qū)黨工委,、管委會，交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局是鷹潭市生態(tài)環(huán)境局下屬正科級行政單位，共有預(yù)算單位1個,，包括信江生態(tài)環(huán)境局本級,。

編制人數(shù)3人，其中：行政編制3人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人,，部分補助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)小計2人,，其中：在職人數(shù)小計2人,，包括行政人員2人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人，全部補助事業(yè)人員0人,，部分補助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員0人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人,，高等專科學(xué)生0人,，中等?？茖W(xué)生0人，高中生0人,，初中生0人,，小學(xué)生0人，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人,。

第二部分 鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為56.81萬元,，比上年增32.17萬元,，其中：財政撥款收入30.31萬元，比上年增5.67萬元,；教育收費資金收入0萬元,，比上年增0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增0萬元,；其他收入26.5萬元,，比上年增26.5萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增0萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為56.81萬元，比上年增32.17萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出30.31萬元,，比上年增5.67萬元，包括工資福利支出27.59萬元,、商品和服務(wù)支出2.72萬元,、對個人和家庭的0萬元；項目支出26.5萬元,，比上年增26.5萬元,，包括商品和服務(wù)支出26.5萬元。 

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出50.54萬元,比上年增31.72萬元;社會保障和就業(yè)支出3.21萬元,比上年增0.45萬元;衛(wèi)生健康支出1.44萬元,比上年增0萬元;住房保障支出1.63萬元,比上年增0萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出27.59萬元,，比上年增5.73萬元；商品和服務(wù)支出29.22萬元,，比上年增26.44萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預(yù)算30.31萬元，比上年增5.67萬元,。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出24.04萬元,比上年增5.22萬元;社會保障和就業(yè)支出3.21萬元,比上年增0.45萬元;衛(wèi)生健康支出1.44萬元,比上年增0萬元;住房保障支出1.63萬元,比上年增0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出30.31萬元，比上年增5.67萬元,，包括工資福利支出27.59萬元,、商品和服務(wù)支出2.72萬元、對個人和家庭的0萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局政府性基金支出預(yù)算為0萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局機關(guān)運行費預(yù)算2.72萬元,，比2023年預(yù)算減少0.06萬元,，下降2.2%，主要原因是：落實中央經(jīng)濟工作會議精神,，減少公用經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,，鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款26.5萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，其他收入26.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：空氣自動監(jiān)測站運維費項目、節(jié)能環(huán)保運行費項目,、綜合檢測費項目,。

其中空氣自動監(jiān)測站運維費項目績效情況如下：

1.項目概述：省級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站的運維  

2.立項依據(jù)：根據(jù)《鷹潭市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測工作的通知》文件要求

3.實施主體：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局

4.實施方案：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)空氣自動監(jiān)測站的日常運行維護(hù)，確保站點正常穩(wěn)定運行,，督促運維機構(gòu)按規(guī)范定期對儀器設(shè)備進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù),。

5.實施周期：一年

6.績效目標(biāo)：成本指標(biāo)是省級空氣站及街道空氣站運維服務(wù)項目小于等于15萬、數(shù)量指標(biāo)是自動站運行維護(hù)數(shù)量2個,、質(zhì)量指標(biāo)是監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率大于等于90%,、時效指標(biāo)是故障響應(yīng)及時率95%、社會效益指標(biāo)是監(jiān)測工作覆蓋率100%,、生態(tài)效益指標(biāo)是掌握空氣環(huán)境質(zhì)量顯著,、滿意度指標(biāo)是數(shù)據(jù)使用部門對數(shù)據(jù)的滿意度大于等于95%。

7.年度預(yù)算安排：15萬

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市信江生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0.27萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元,，主要原因是：落實黨的政策,減少不必要的開支,。

公務(wù)接待費0.27萬元，比上年減0.02萬元,主要原因是：落實黨的政策,減少不必要的開支,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比上年增0萬元,主要原因是：落實黨的政策,減少不必要的開支,。

公務(wù)用車購置費用0萬元，比上年增0萬元,主要原因是：落實黨的政策,減少不必要的開支,。

第三部分  鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

十二張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費

（五）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

（六）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（八）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出：反映其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出,。

（九）大氣：反映政府在治理空氣污染,、汽車尾氣、酸雨,、二氧化硫等方面的支出,。

（十）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算編制說明.docx

鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算公開表.xls