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目錄

第一部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（1）

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2）

十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（3）

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（4）

十四,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（5）

十五,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（6）

十六、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（7）

十七,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（8）

十八,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（9）

十九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（10）

二十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（11）

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省,、市環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和方針,、政策，擬定全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)定,、規(guī)劃,、管理措施和辦法并組織實(shí)施，對(duì)全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理,。

（二）依據(jù)全區(qū)發(fā)展規(guī)劃擬定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，按規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域,、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,。

（三）承擔(dān)落實(shí)全區(qū)主要污染物總量控制和減排目標(biāo)的責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)提出全區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政專項(xiàng)資金安排的意見,。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施水體,、大氣,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理工作,，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查,，依法征收排污費(fèi)并負(fù)責(zé)管理和使用。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作,，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作,。

（六）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

（七）指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作,。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)督,、環(huán)境統(tǒng)計(jì),、信息和宣傳教育工作。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作,，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）承辦區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位 1個(gè)。編制人數(shù)16人,，其中：行政編制4人,，事業(yè)編制12人；實(shí)有人數(shù)13人,，其中：在職人數(shù) 13人,，包括行政人員4人。

第二部分 鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為433.92萬(wàn)元,，比上年減少3265.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入194.05萬(wàn)元,，比上年增加4萬(wàn)元,；其他收入239.87萬(wàn)元，比上年減少3269.6萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為433.92萬(wàn)元,，比上年減少3265.6萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.12萬(wàn)元,，比上年增加4萬(wàn)元,，包括工資福利支出172.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出1萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出245.8萬(wàn)元,，比上年減少3304.57萬(wàn)元。 

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出20.39萬(wàn)元,，比上年增加0.56萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出394.6萬(wàn)元,，比上年增加242.68萬(wàn)元,；住房保障支出10.04萬(wàn)元，比上年增加0.34萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出172.76萬(wàn)元,，比上年增加4.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元,，比上年增加0.21萬(wàn)元,；資本性支出1萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算194.05萬(wàn)元,，比上年增加4萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出20.39萬(wàn)元,，比上年增加0.56萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出154.73萬(wàn)元,，比上年增加2.81萬(wàn)元；住房保障支出10.04萬(wàn)元,，比上年增加0.34萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.12萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元,，包括工資福利支出172.76萬(wàn)元,，比上年增加4.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元,，比上年增加0.21萬(wàn)元,；資本性支出1萬(wàn)元，比上年減少0.6萬(wàn)元,。 

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年月湖生態(tài)環(huán)境局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.49萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.86%，主要原因是：辦公費(fèi)用增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年月湖生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)總額62.4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算61.4萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，月湖生態(tài)環(huán)境局共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年對(duì)月湖生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè),，涉及預(yù)算撥款245.8萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款8.8萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：行政執(zhí)法能力建設(shè)3萬(wàn)元,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助5.8萬(wàn)元。

其中生態(tài)環(huán)境保護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，提供正常的工作所需物資,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局

3.實(shí)施周期：1年

4.績(jī)效目標(biāo)：保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提供正常的工作所需物資,。

5.年度預(yù)算安排：辦公費(fèi)5.8萬(wàn)元

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年市月湖生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排3.23萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：與上年持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

二十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目 

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 ,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。 

二、支出科目 

（一）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出,。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（六）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

(八）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出：反映其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

（九）大氣：反映政府在治理空氣污染,、汽車尾氣,、酸雨、二氧化硫等方面的支出,。

（十）水體：反映政府在水污染防治,、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

（三）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算編制說明.docx

鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算公開表 .xls