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目錄

第一部分  鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局概況

一,、部門主要職責(zé)

（一)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。執(zhí)行國(guó)家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度,，監(jiān)督實(shí)施水,、大氣、土壤、噪聲生態(tài)環(huán)境保護(hù)內(nèi)容,。

(二)負(fù)責(zé)屬地生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境污事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

(三)負(fù)責(zé)減排目標(biāo)的落實(shí),。組織落實(shí)各類污染物排放總量控制制度,，實(shí)施排污許可證制度，實(shí)施生態(tài)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任制,。

(四)負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織實(shí)施大氣、水,、 土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度,。會(huì)同有關(guān)單位監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織落實(shí)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度,。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,。參與核事故應(yīng)急處理工作。參與監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全,，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。對(duì)屬地經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃提出環(huán)境保護(hù)意見(jiàn),。在市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境行政許可職責(zé),。

(九)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市應(yīng)對(duì)氣候變化政策,，實(shí)施溫室氣體減排規(guī)劃,。

(十)組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改。配合中央,、省,、開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，督促開展中央,、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問(wèn)題和信訪件的整改工作,。

(十一)負(fù)責(zé)屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。依法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,、 行政處罰,、行政強(qiáng)制、查處生態(tài)環(huán)境違法行為,，開展污染防治,、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全等方面的日常監(jiān)督檢查,。

(十二)落實(shí)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),。

(十三)有關(guān)職責(zé)分工和工作機(jī)制,。各區(qū)(市)生態(tài)環(huán)境局與發(fā)改委、工信局,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局,、 自然資源局、林業(yè)局,、水利局,、住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局、城市管理局,、 交通運(yùn)輸局,、衛(wèi)生健康委員會(huì)等單位的有關(guān)職責(zé)分工，參照市委辦公室,、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<市生態(tài)環(huán)境局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(鷹辦字〔2019〕42號(hào))執(zhí)行。

二,、部門基本情況

鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是辦公室、行政審批股,、污染防治股,、執(zhí)法大隊(duì),。

編制人數(shù)30人，其中：行政編制9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制21人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)24人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)24人，包括行政人員8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,，退休人員5人，退職人員0人,，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人，其中：博士學(xué)生0人,，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人，高等?？茖W(xué)生0人,，中等專科學(xué)生0人,，高中生0人,，初中生0人，小學(xué)生0人,，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人。

第二部分 鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為767.17萬(wàn)元,，比上年增加369.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入417.17萬(wàn)元,，比上年增加19.81萬(wàn)元,；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,；其他收入150萬(wàn)元，比上年增加150萬(wàn)元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元。 

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為767.17萬(wàn)元,，比上年增加369.81萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出374.09萬(wàn)元，比上年增加32.1萬(wàn)元,，包括工資福利支出351.69萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出21.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出393.09萬(wàn)元,，比上年增加337.72萬(wàn)元，包括工資福利支出54.72萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出245.37萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出90萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元。 

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出709.88萬(wàn)元,，比上年增加383.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.82萬(wàn)元,，比上年減少0.66萬(wàn)元,；社會(huì)保障就業(yè)支出38.47萬(wàn)元，上年減少13.28萬(wàn).

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出406.41萬(wàn)元,，比上年增71.02萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出267.29萬(wàn)元，比上年增加225.31萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.48萬(wàn)元,，比上年減少12.11萬(wàn)元；資本性支出90萬(wàn)元,，比上年增加85.6萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算417.17萬(wàn)元,，比上年增加19.81萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：節(jié)能環(huán)保支出359.88萬(wàn)元,，比上年增加33.75萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出18.82萬(wàn)元，比上年減少0.66萬(wàn)元,；社會(huì)保障就業(yè)支出38.47萬(wàn)元,，上年減少13.28萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出374.09萬(wàn)元,，比上年增加32.1萬(wàn)元,，包括工資福利支出351.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出21.92元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支43.09萬(wàn)元,，比上年減少12.29萬(wàn)元，包括工資福利支出24.72萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出18.37萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算21.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加14.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)93.2%,，主要原因是：上年統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)口徑有誤，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)小于實(shí)際費(fèi)用,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額90萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，余江區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為為0輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)余江區(qū)生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款43.09萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款43.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：非稅收入成本項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目,。

其中生態(tài)環(huán)境執(zhí)法運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：余江生態(tài)環(huán)境執(zhí)法運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目是貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度,，執(zhí)行國(guó)家和省生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)和基本制度，負(fù)責(zé)屬地生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,。 2.實(shí)施主體：方案和周期：鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局。3.實(shí)施方案：為生態(tài)環(huán)境污事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,。4.項(xiàng)目周期：2024年,。5.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是發(fā)放工資的編外人員數(shù)量大于等于8人，質(zhì)量指標(biāo)是環(huán)境污染防治監(jiān)督管理,，成本指標(biāo)是執(zhí)法運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),，時(shí)效指標(biāo)是使用期限，社會(huì)效益指標(biāo)是提高公眾的環(huán)保意識(shí),，滿意度指標(biāo)是公眾滿意度,。6、年度預(yù)算安排：年度預(yù)算金額16.37萬(wàn)元,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市余江生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排7.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：近兩年未安排出國(guó)預(yù)算,。

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：近兩年未安排購(gòu)置公務(wù)用車。

第三部分  鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

三、單位涉及的專業(yè)名詞

水態(tài)監(jiān)測(cè)：是描述水生生物群落及其所處非生物環(huán)境的現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)的過(guò)程,，其中,，群落指一定時(shí)空范圍內(nèi)生物種群的集合。

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患：指不符合環(huán)保法律,、法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和環(huán)境管理制度的規(guī)定,，或者因其它因素在生產(chǎn)施工和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生的危害和因素,。

受污染耕地安全利用：針對(duì)安全利用類農(nóng)用地，采取土壤調(diào)理,、農(nóng)藝調(diào)控措施綜合調(diào)控措施和生理阻隔等單一技術(shù)或者組合技術(shù)措施,，確保農(nóng)產(chǎn)品重金屬含量不高于GB2762所規(guī)定的限值。

鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算編制說(shuō)明.docx

鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算公開表.xls