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目 錄

第一部分高新生態(tài)環(huán)境局單位概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 高新生態(tài)環(huán)境局單位2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 高新生態(tài)環(huán)境局單位2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分高新生態(tài)環(huán)境局單位概況

一,、部門主要職責(zé)

1,、認真落實污染事故防范措施，嚴格控制環(huán)境污染事故,，杜絕較大以上污染事故的發(fā)生2,、加強重點污源管控,，做好重點污染源在線監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，確保重點污染源穩(wěn)定達標排放3,、加大環(huán)境執(zhí)法工作力度,，嚴厲打擊違法排污行為4、及時妥善處理環(huán)境信訪投訴,，維護公民環(huán)境權(quán)益,，保障社會穩(wěn)定

5、認真抓好主要污染物減排工作,，確保完成市政府下達的主要污染物總量減排工作任務(wù)6,、做好中央及省環(huán)境保護督査反饋意見的問題整改協(xié)調(diào)工作7、做好本部門黨風(fēng)廉政建設(shè),、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,、三爭招商引資、安全生產(chǎn),、綜治信訪,、掛點幫扶、精準扶貧,、一改促六化,、政府網(wǎng)站信息公開等工作

二、部門基本情況

高新生態(tài)環(huán)境局共有預(yù)算單位1個,，機關(guān)本級所屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)3人，其中：行政編制3人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,、全部補助事業(yè)編制0人；實有人數(shù)2人,，其中：在職人數(shù)2人,，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員0人、工勤人員0人,；全部補助事業(yè)人員0人,；退休人員0人。

第二部分高新生態(tài)環(huán)境局單位2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年高新生態(tài)環(huán)境局單位收入預(yù)算總額為101.6萬元,，較上年預(yù)算安排增加68.1萬元，其中：財政撥款收入18.6萬元,，較上年預(yù)算安排減少12.96萬元,；其他收入83萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年高新生態(tài)環(huán)境局單位支出預(yù)算總額為101.6萬元,，較上年預(yù)算安排增加68.1萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出18.6萬元,，較上年預(yù)算安排減少12.96萬元。包括：工資福利支出16.48萬元,、商品和服務(wù)支出2.12萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1.86萬元；衛(wèi)生健康支出0.83萬元,；節(jié)能環(huán)保支出97.96萬元,；住房保障支出0.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年高新生態(tài)環(huán)境局財政撥款（補助）支出預(yù)算總額為18.6萬元,，較上年預(yù)算安排減少12.96萬元,。社會保障和就業(yè)支出1.86萬元；衛(wèi)生健康支出0.83萬元,；節(jié)能環(huán)保支出14.96萬元,；住房保障支出0.95萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年高新生態(tài)環(huán)境局單位本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.12萬元，比上年預(yù)算減少0.72萬元,，下降25.35 %，主要原因是：人員減少,。

（七）政府采購情況

2024年高新生態(tài)環(huán)境局單位政府采購預(yù)算0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年1月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算撥款83萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，其他收入83萬元。具體項目為實有資金賬戶工作經(jīng)費項目,。

實有資金賬戶工作經(jīng)費項目績效情況如下1.項目概述：項目金額83萬元,，單位實有資金賬戶工作經(jīng)費，保障高新區(qū)各項生態(tài)環(huán)境工作有效開展,。項目基本性質(zhì)為工作經(jīng)費,。用于彌補公用經(jīng)費不足，用于支付勞務(wù)費,、辦公費等,。2.實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局,，確保2024年完成各項生態(tài)環(huán)境保護工作任務(wù),，項目周期為一年。3.績效目標：數(shù)量指標是檢查企業(yè)次數(shù)和聘用人員數(shù),，質(zhì)量指標是工作經(jīng)費使用效益,，成本指標是"聘用人員勞務(wù)成本、招商工作成本,、伙食費成本,、宣傳成本、辦公成本,，時效指標是工作完成及時性,，社會效益指標是為保障各項生態(tài)環(huán)境工作有效開展度，滿意度指標是群眾滿意度,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年高新生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.33萬元，（其中：一般公共預(yù)算財政撥款1.33萬元）,。其中：

1. 因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款0萬元）,，比上年增加0萬元，主要原因是：近兩年未安排出國預(yù)算,。

2.公務(wù)接待費1.33萬元（其中：一般公共預(yù)算支出1.33萬元）,，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,，其中公車維護費0萬元，比上年增加0萬元,。主要原因是：近兩年未安排用車購置預(yù)算,，單位無車輛，無需運行維護。

第三部分 生態(tài)環(huán)境局單位2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分　 名詞解釋

一,、收入科目 

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金 ,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 

二,、支出科目 

（一）行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（六）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（七）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。 

（三）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。

鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算編制說明.doc

鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局2024年預(yù)算公開表.xls