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目錄

第一部分  鷹潭市美術(shù)館概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市美術(shù)館2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市美術(shù)館2024年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市美術(shù)館概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市美術(shù)館主要職責(zé)是：發(fā)展我市文化美術(shù)事業(yè)，承擔(dān)我市美術(shù)作品創(chuàng)作和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽,、陳列,、征集、收藏工作,；教育推廣及公共文化服務(wù)

二,、單位基本情況

鷹潭市美術(shù)館內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室，包括：辦公室,、社交部,、策展部、典藏部,、保障部,。全部補(bǔ)助事業(yè)編制21人；實(shí)有人數(shù)38人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人,，退休人員24人。

第二部分 鷹潭市美術(shù)館2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市美術(shù)館收入預(yù)算總額為324.91萬(wàn)元,，比上年增加3.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入324.91萬(wàn)元,，比上年增加17.68萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元,。

  （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市美術(shù)館支出預(yù)算總額為324.91萬(wàn)元,，比上年增加3.68萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出309.91萬(wàn)元,，比上年增加3.68萬(wàn)元,，包括工資福利支出298.42萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出10.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,，與上年持平，包括商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出264.21萬(wàn)元,，比上年增加72.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.28萬(wàn)元,，比上年減少61.74萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出17.14萬(wàn)元，較上年減少7.09萬(wàn)元,；住房保障支出16.29萬(wàn)元,，較上年減少0.04萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出298.42萬(wàn)元,，比上年增加81.08萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出25.17萬(wàn)元，比上年減少13.05萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬(wàn)元,，比上年減少64.35萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市美術(shù)館財(cái)政撥款支出預(yù)算324.91萬(wàn)元,，比上年增加3.68萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出264.21萬(wàn)元,，比上年增加86.55萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.28萬(wàn)元，比上年減少61.74萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出17.14萬(wàn)元,，較上年減少7.09萬(wàn)元；住房保障支出16.29萬(wàn)元,，較上年減少0.04萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出309.91萬(wàn)元，比上年增加17.68萬(wàn)元,，包括工資福利支出298.42萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出10.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.32萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,，與上年持平，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市美術(shù)館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市美術(shù)館沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年鷹潭市美術(shù)館公用經(jīng)費(fèi)10.17萬(wàn)元,。比2023年預(yù)算增加0.95萬(wàn)元,，增加10.30%，主要原因是：人員增加,，公用經(jīng)費(fèi)減少,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年鷹潭市美術(shù)館政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市美術(shù)館共有車(chē)輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市美術(shù)館項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款15萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)。

免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況如下：

1. 項(xiàng)目概述：免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)是免費(fèi)開(kāi)放的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，金額15萬(wàn)元,，為了做好免費(fèi)開(kāi)放相關(guān)工作，舉辦系列美術(shù)展覽活動(dòng),，使美術(shù)館成為展示鷹潭文化魅力的重要窗口和美術(shù)普及的重要陣地,。  

2. 實(shí)施主體、方案和周期：主體是鷹潭市美術(shù)館.,，方案為2024年年初預(yù)算,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是舉辦展覽數(shù)量≥6次；質(zhì)量指標(biāo)是展覽安全順利,；成本指標(biāo)是15萬(wàn)元,；社會(huì)效益指標(biāo)是豐富百姓的文化生活，群眾文化藝術(shù)鑒賞能力明顯提升,，群眾生活方式更加健康向上,；滿意度指標(biāo)是群眾滿意度≥95%。

4.年度預(yù)算安排：

（1）明年持續(xù)舉辦我館特色生肖展覽：“龍騰盛世”江西省生肖雕塑大賽暨第七屆雕塑生肖節(jié)巡展,；

（2）持續(xù)舉辦大師走進(jìn)鷹潭,；經(jīng)典傳承——?dú)v屆中國(guó)工藝美術(shù)大師經(jīng)典作品展；

（3）籌備舉辦好鷹潭市鷹才計(jì)劃成果展,；

（4）籌備舉辦“瓷尚江西 毓秀贛鄱”江西風(fēng)景主題陶瓷作品巡展,；

（5）籌備國(guó)防教育展覽。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年鷹潭市美術(shù)館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排3.88萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)3.88萬(wàn)元,，比上年增加0.21萬(wàn)元,主要原因是：接待任務(wù)加重。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分  鷹潭市美術(shù)館2024年預(yù)算表

十二張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（七）工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鷹潭市美術(shù)館2024年預(yù)算公開(kāi)表.xls