目錄

第一部分  鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市政協(xié)2025年部門預(yù)算情況說明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市政協(xié)2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市政協(xié)概況

一,、部門主要職責(zé)

政協(xié)鷹潭市委員會(huì)是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的地方組織,。中國人民政治協(xié)商會(huì)議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu),，是我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式,。主要職責(zé)是：政治協(xié)商，民主監(jiān)督,，參政議政,。

二、部門基本情況

共有預(yù)算單位 1個(gè) ,。編制人數(shù)46人,，其中：行政編制37人，事業(yè)編制9人,；實(shí)有人數(shù)77人,，其中：在職人數(shù) 46人，包括行政人員37人，事業(yè)人員9人,；退休人員 31人,。

第二部分 鷹潭市政協(xié)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市政協(xié)收入預(yù)算總額為1542.42萬元,，比上年增16.95萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1542.42萬元，比上年增16.95萬元,。主要原因是：人員工資福利類增漲,，上年度追加政協(xié)編志、調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目55萬元不再納入預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市政協(xié)支出預(yù)算總額為1542.42萬元,，比上年增16.95萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1154.47萬元,，比上年增71.95萬元,，包括工資福利支出915.09萬元、商品和服務(wù)支出97.59萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.79萬元,；項(xiàng)目支出387.95萬元，比上年減少55萬元,，包括商品和服務(wù)支出387.95萬元,，其中：委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬元，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬元,，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元,，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬元,，提案督辦經(jīng)費(fèi)5萬元，參政議政經(jīng)費(fèi)10萬元,，文史資料管理經(jīng)費(fèi)6萬元,，委員視察經(jīng)費(fèi)6萬元，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元,，政協(xié)文史館運(yùn)維經(jīng)費(fèi)50萬元，政協(xié)理論研究經(jīng)費(fèi)20萬元,，政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)57.95萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1217.28萬元，比上年減102.71萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.18萬元,，比上年度增141.2萬元,；衛(wèi)生健康支出31.14萬元,，比上年減22.83萬元,；住房保障支出51.82萬元，比上年增加1.29萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出915.09萬元,，比上年度減少60.76萬元；商品和服務(wù)支出485.54萬元,，比上年度減少61.55萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助141.79萬元，比上年度增加139.26萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算1542.42萬元,，比上年增16.95萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1217.28萬元,，比上年減102.71萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出242.18萬元，比上年度增141.2萬元,；衛(wèi)生健康支出31.14萬元,，比上年減22.83萬元；住房保障支出51.82萬元,，比上年增加1.29萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1154.47萬元，比上年增71.95萬元,，包括工資福利支出915.09萬元,、商品和服務(wù)支出97.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.79萬元,；項(xiàng)目支出387.95萬元,，比上年減55萬元，包括商品和服務(wù)支出387.95萬元,，其中：委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬元,，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬元，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元,，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)45萬元,，提案督辦經(jīng)費(fèi)5萬元,，參政議政經(jīng)費(fèi)10萬元，文史資料管理經(jīng)費(fèi)6萬元,，委員視察經(jīng)費(fèi)6萬元,，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元,，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，政協(xié)文史館運(yùn)維經(jīng)費(fèi)50萬元,，政協(xié)理論研究經(jīng)費(fèi)20萬元,，政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)57.95萬元。

（四）政府性基金情況

市政協(xié)無沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

市政協(xié)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算97.59萬元，比上年減少6.56萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.76萬元,，比2024年預(yù)算減少7.61萬元，減少17.54%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,；公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13萬元，較上年減少5萬元,，公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元,，較上年度增加5萬年，主要原因是：在不增加“三公”經(jīng)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上將5萬元公車經(jīng)費(fèi)調(diào)劑為公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元,；其他交通費(fèi)43.83萬元,，比2024年預(yù)算增加1.05萬元，主要原因是：人員職務(wù)調(diào)整,。

（七）政府采購情況

  2025年部門所屬各單位政府采購總額21萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，市政協(xié)共有車輛3輛，其中,，一般公務(wù)用車3輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對(duì)市政協(xié)支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè),，涉及預(yù)算撥款387.95萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款387.95萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：包括委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),，常委會(huì)議經(jīng)費(fèi),，專委會(huì)經(jīng)費(fèi)，民主監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，提案督辦經(jīng)費(fèi),，參政議政經(jīng)費(fèi),，文史資料管理經(jīng)費(fèi)，委員視察經(jīng)費(fèi),，政協(xié)委員工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，政協(xié)委員服務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，政協(xié)文史館運(yùn)維經(jīng)費(fèi),，政協(xié)全委會(huì)議經(jīng)費(fèi)，政協(xié)理論研究經(jīng)費(fèi),；

其中,，政協(xié)宣傳、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：政協(xié)宣傳,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)是每年定期組織委員開展培訓(xùn),，主要目的是為了提升市政協(xié)委員履職水平，增強(qiáng)委員參政議政意識(shí),；

2.立項(xiàng)依據(jù)：中共江西省委辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代市縣政協(xié)工作的二十條措施》（贛辦發(fā)﹝2022﹞22號(hào)）和中共鷹潭市委辦公室《貫徹落實(shí)中共江西省委辦公廳<關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代市縣政協(xié)工作的二十條措施>的實(shí)施方案》（鷹辦發(fā)﹝2022﹞21號(hào)）,；

3.實(shí)施主體方案和周期：主體是市政協(xié)全體委員；

4實(shí)施方案為定期組織委員參加培訓(xùn),；

5項(xiàng)目周期為一年期限,；

6.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是培訓(xùn)人數(shù)不少于200人次；質(zhì)量指標(biāo)是委員培訓(xùn)合格率100%,；成本指標(biāo)是開展活動(dòng)的總成本不超過45萬元,；時(shí)效指標(biāo)是完成培訓(xùn)工作時(shí)間為2025年當(dāng)年；社會(huì)效益指標(biāo)是提升委員履職能力值提升30%,；滿意度指標(biāo)是市政協(xié)委員滿意率為100%,。

7.年度預(yù)算安排為45萬元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市政協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20萬元）其中：

因公出國（境）費(fèi)5萬元,，較上年增5萬元（主要原因是：為2025年度因公出國（境）工作做好預(yù)算準(zhǔn)備，在不增加“三公”經(jīng)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上將5萬元公車經(jīng)費(fèi)調(diào)劑為公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元）,；

公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，較上年無變化（主要原因是：根據(jù)接待工作需要安排2萬元預(yù)算資金）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元,，較上年度減5萬元（主要原因是：在不增加“三公”經(jīng)費(fèi)總額的基礎(chǔ)上將5萬元公車經(jīng)費(fèi)調(diào)劑為公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元）,；

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，于上年度持平主要原因是：2025年度暫無此項(xiàng)工作安排）。

第三部分  鷹潭市政協(xié)2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

工資福利支出：在編人員工資,，獎(jiǎng)金等福利開支

醫(yī)療保障開支:醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療

政協(xié)各項(xiàng)目支出：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各保障資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

編制：為在編工作人員情況

政協(xié)各特定項(xiàng)目：為按政協(xié)章程開展政協(xié)工作的各類名目

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位).xlsx