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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委,、市政府的有關(guān)文件規(guī)定,，鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心是全市國省道及農(nóng)村公路建養(yǎng)工作的公益一類事業(yè)單位， 主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預(yù)算，下達公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交工,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（三）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（四）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計、環(huán)境保護,、節(jié)能,、路史年鑒。

（五）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作,；組織科技項目攻關(guān),；負責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用，推動行業(yè)科技進步,；負責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作。

（六）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作,，指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進,，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流。

（七）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心共有預(yù)算單位6個,，包括中心本級和5個二級預(yù)算單位,，預(yù)算單位具體包括：市公路事業(yè)發(fā)展中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,、市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心,。我中心編制人數(shù)為215人,其中全額事業(yè)單位編制205人，差額撥款編制10人,。

實有在職人數(shù)為199人（其中10人為差額編制人員）,，退休人員239人（其中2人為差額編制人員）。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為11672.18萬元,，其中：財政撥款收入4045.03萬元，占總預(yù)算收入的34.66%,，比上年增加60.31萬元,；其他收入7627.15萬元，占總預(yù)算收入的65.34%,，比上年增加533.17萬元,。

本年收入總額11672.18萬元，總體比上年減少17963.41萬元,，較上年預(yù)算減少60.61%,。主要原因為：上年預(yù)算編制將上級補助收入納入了年初預(yù)算，本年度由省廳做相關(guān)項目預(yù)算,，為避免重復(fù),，我中心未將其納入年初預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為11672.18萬元,，較上年減少17963.41萬元,。減少幅度大的主要原因為上年預(yù)算編制將上級補助收入的項目納入了年初預(yù)算，本年度省廳做相關(guān)項目預(yù)算,，為避免重復(fù),，我中心未將其納入年初預(yù)算。其支出預(yù)算總額分為：

1,、按支出項目類別劃分：基本支出4475.2萬元,，比上年減少256.57萬元，包括工資福利支出3371.78萬元,、商品和服務(wù)支出354.83萬元,、對個人和家庭的補助748.59萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,。

項目支出7196.98萬元，比上年減少17706.84萬元,，包括工資福利支出161.01萬元,、商品和服務(wù)支出282.47萬元、對個人和家庭的補助39.3萬元,、資本性支出6714.2萬元,。

2、按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出923.59萬元,，比上年增加333.4萬元,，占支出預(yù)算的7.91%;衛(wèi)生健康支出107.59萬元，比上年減少99.43萬元,，占支出預(yù)算的0.92%;交通運輸(公路水路運輸)支出10345.68萬元,，比上年減少18082.94萬元，占支出預(yù)算的88.64%;住房保障支出295.32萬元,，與上年基本持平,，占支出預(yù)算的2.53%。

3,、按經(jīng)濟科目劃分：工資福利支出3532.79萬元;商品和服務(wù)支出637.3萬元,；對個人和家庭的補助支出787.89萬元；資本性支出6714.2萬元,，其他相關(guān)支出0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算4045.03萬元，比上年增加60.31萬元,。主要是社會保障支出增加,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出919.14萬元，占財政支出預(yù)算的22.72%;衛(wèi)生健康支出106.7萬元,，占財政支出預(yù)算的2.64%;交通運輸(公路水路運輸)支出2842.26萬元,，占財政支出預(yù)算的70.27%;住房保障支出176.93萬元，占財政支出預(yù)算的4.37%,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。按支出項目類別劃分：基本支出4037.63萬元,，項目支出7.4萬元。

（四）政府性基金情況

本部門目前暫時沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出項目,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門本年度暫沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出項目,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門為全額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費,。

（七）政府采購情況

2025年我部門所屬各單位政府采購總額12.26萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算12.26萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月30日，我部門共有車輛12輛,，其中,，一般公務(wù)用車12輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對本部門項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目14個,，涉及預(yù)算撥款7.4萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款7.4萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。其他項目資金主要為其他收入資金,。具體項目名稱如下：實有資金項目,、貴溪公路中心業(yè)務(wù)用房實有資金項目、迎國評項目資金,、普通國省道建設(shè)養(yǎng)護資金項目,、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護項目資金、辦公設(shè)備購置項目,、鷹潭市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心工作經(jīng)費項目,。

現(xiàn)對本年度余江中心普通國省道建設(shè)養(yǎng)護項目資金項目績效情況說明如下：

1、項目概述：2025年余江中心普通國省道建設(shè)養(yǎng)護項目金額為533.22萬元,，一年內(nèi)完成,。

2、項目目標(biāo)：改善余江公路中心普通國省道144.122公里,，完好率達98%,，提高公路行駛舒適度,，大幅度降低行車安全隱患。
       3,、立項依據(jù)：為了余江公路中心更好地開展工作,，全力推進余江公路建設(shè)、養(yǎng)護,、管理協(xié)調(diào)發(fā)展,，我中心申請余江公路中心普通國省道建設(shè)養(yǎng)護項目,。項目內(nèi)容與國家,、江西省宏觀政策、行業(yè)政策相符,；現(xiàn)實需求迫切,。
      4、實施主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,。
      5,、實施方案：本項目由鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心直接負責(zé)實施。相關(guān)人員具體制定和落實項目建設(shè)計劃,，做好與項目區(qū)政府和相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作,，確保計劃的落實。
      6,、實施周期：一年
      7,、績效目標(biāo)：使普通國省道144.122公里完好率達98%。提高公路行駛舒適度,，大幅度降低行車安全隱患,，具體績效指標(biāo)如下：數(shù)量指標(biāo)是普通國道建設(shè)養(yǎng)護里程數(shù)93.152公里，普通省道建設(shè)養(yǎng)護里程數(shù)54.113公里,、普通國省道橋梁建設(shè)養(yǎng)護數(shù)52座,；質(zhì)量指標(biāo)是資金使用合規(guī)性率=100%；成本指標(biāo)是余江公路中心建設(shè)養(yǎng)護工程資金533.22萬元,；經(jīng)濟效益指標(biāo)是對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用率=100%,；時效指標(biāo)是按期付款率≥95%；社會效益指標(biāo)是提高基本公共服務(wù)水平率=100%,、提高公路安全水平率=100%,；滿意度指標(biāo)是社會公眾滿意度≥90%。
    8,、年度預(yù)算安排：2025年申請預(yù)算金額為533.22萬元,。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年市公路事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排11.77萬元,，與上年基本持平,。其中：

因公出國（境）費0萬元,，與上年無變化。

公務(wù)接待費9.77萬元,，比上年基本持平,。

公務(wù)用車運行維護費2萬元，比上年一致,。

公務(wù)用車購置費用0萬元,，比上年無變化。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）住房保障支出 ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

無。

【部門公開】2025年市縣部門預(yù)算公開表.xls(市公路事業(yè)發(fā)展中心）2025年部門預(yù)算草案編制說明 (1).docx