鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院,、省委、省政府和市委,、市政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針,、政策；向市委,、市政府反映農(nóng)民社員的意見和要求,；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)本級(jí)及其他社會(huì)組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議,；依法維護(hù)各級(jí)供銷合作社聯(lián)合社的合法權(quán)益,。 

(二)負(fù)責(zé)研究制訂全市供銷社聯(lián)合社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社聯(lián)合社的改革與發(fā)展,。 

(三)根據(jù)授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,。指導(dǎo)推動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流、電子商務(wù),、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體,。支持供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展電子商務(wù)，依托“供銷e家”平臺(tái)開展電商業(yè)務(wù),。建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系。開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),。開展農(nóng)村合作金融,，推進(jìn)農(nóng)村資金互助合作。

(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)供銷社聯(lián)合社組織,、隊(duì)伍建設(shè)和人才資源開發(fā),，不斷提高農(nóng)民社員和干部職工隊(duì)伍素質(zhì),，貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作,。做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，指導(dǎo)并參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)，開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作交流和對(duì)外貿(mào)易,。 對(duì)社屬企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)和管理,，大力開拓、活躍城鄉(xiāng)市場(chǎng),，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，完善社會(huì)化服務(wù)體系,，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng),。 

（五）監(jiān)督檢查全市供銷合作社聯(lián)合社系統(tǒng)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省,、市關(guān)于供銷工作的各項(xiàng)政策和決策部署情況,，完成市委、市政府布置的經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展方面任務(wù)情況,，保證供銷合作社聯(lián)合社堅(jiān)持正確的辦社方向和社屬集體資產(chǎn)的保值增值。

（六）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）人事秘書科

1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù),、機(jī)要,、檔案、史志年鑒編纂工作,、接待聯(lián)絡(luò),、來(lái)信來(lái)訪、后勤保障,、政務(wù)信息公開等日常行政工作,。

2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、工資,、老干部等工作,。

3.負(fù)責(zé)市社新聞宣傳、社務(wù)信息工作的規(guī)劃,、組織管理和新聞發(fā)布,，網(wǎng)絡(luò)安全、指導(dǎo)系統(tǒng)社務(wù)信息工作,。

4.綜合協(xié)調(diào)相關(guān)科室承擔(dān)重大問(wèn)題調(diào)研,、重要文稿起草,、重要信息報(bào)送。

5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)各類人才隊(duì)伍建設(shè),、機(jī)關(guān)和直屬單位干部職工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn),。

6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜治、普法,、維穩(wěn)及文明城市,、衛(wèi)生城市和文明單位創(chuàng)建等工作。

7.負(fù)責(zé)與市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)的工作銜接,，并接受紀(jì)檢監(jiān)察組的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

8.承辦市社黨組、理事會(huì),、監(jiān)事會(huì)交辦的其他事項(xiàng),。

（二）財(cái)務(wù)與合作金融科

1.組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和稅務(wù)信貸法規(guī)制度，指導(dǎo)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。

2.管理國(guó)撥專項(xiàng)資金和社有資金,，監(jiān)督資金使用情況。

3.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作,，指導(dǎo)直屬單位,、主管社團(tuán)的財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人員醫(yī)療,、工傷,、計(jì)劃生育、生育保險(xiǎn)等工作,。

4.承擔(dān)社有資產(chǎn)管理委員會(huì)具體工作,，管理社有資產(chǎn)。履行社有企業(yè)出資人代表職責(zé),，擬定社有企業(yè)盈余分配制度,。

5.擬定市社經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)投資規(guī)劃、年度投資預(yù)算,。負(fù)責(zé)市社出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理工作,，規(guī)范出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、財(cái)務(wù)支出和福利保障等工作,。

6.貫徹黨和國(guó)家農(nóng)村金融政策,，擬訂系統(tǒng)合作金融發(fā)展規(guī)劃。

7.指導(dǎo)全市供銷合作社農(nóng)村合作金融組織建設(shè)和制度建設(shè),，推進(jìn)農(nóng)村資金互助合作,。

8.指導(dǎo)系統(tǒng)金融企業(yè)設(shè)立、業(yè)務(wù)開展和農(nóng)村互助合作保險(xiǎn)工作,。

9.配合有關(guān)本級(jí)做好系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范與處置工作,。

10.指導(dǎo)系統(tǒng)合作發(fā)展基金的管理和運(yùn)行，負(fù)責(zé)市社本級(jí)合作發(fā)展基金的管理和監(jiān)督,。

11.承擔(dān)市社黨組,、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）合作指導(dǎo)科

1.宣傳貫徹有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策,，承擔(dān)系統(tǒng)綜合改革具體指導(dǎo)工作,；

2.參與擬定有關(guān)法規(guī)，監(jiān)督檢查系統(tǒng)執(zhí)行國(guó)家法規(guī)情況,；承擔(dān)法制宣傳,、法律咨詢和區(qū)（市）聯(lián)合社之間經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解工作；

3.組織開展以“大田托管”為主的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),，指導(dǎo)全市系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),。

4.指導(dǎo)系統(tǒng)組織建設(shè)、文化建設(shè),，推動(dòng)基層社,、綜合服務(wù)社、農(nóng)民專業(yè)合作社,、社有企業(yè)等各類組織按照合作社原則健全完善體系和制度,，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社及其聯(lián)合社；

5.指導(dǎo)系統(tǒng)勞動(dòng)和社會(huì)保障工作,，協(xié)同有關(guān)本級(jí)推動(dòng),、指導(dǎo)農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作，組織開展系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)工作交流和職業(yè)技術(shù)教育,。

6.負(fù)責(zé)本級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)管理，指導(dǎo),、服務(wù)系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會(huì),，指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作，協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)科技計(jì)劃,、技術(shù)引進(jìn),、推廣應(yīng)用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)工作,。

7.負(fù)責(zé)建立成員社對(duì)聯(lián)合社的工作評(píng)價(jià)機(jī)制和完善聯(lián)合社對(duì)成員社的工作考核機(jī)制,。

8.研究擬訂全市供銷合作社科教和社團(tuán)改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，做好我市供銷系統(tǒng)農(nóng)合聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

9.指導(dǎo)系統(tǒng)科技管理和服務(wù)工作,協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)科技計(jì)劃,、技術(shù)引進(jìn)、推廣應(yīng)用、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和品牌建設(shè)工作,。

10.指導(dǎo)市社主管社團(tuán)組織建設(shè),、監(jiān)督管理工作。

11.承擔(dān)市社黨組,、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng),。

（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展科

1.研究提出系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改革規(guī)劃并組織實(shí)施，參與制訂全市流通業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃,。

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作及綜合統(tǒng)計(jì)工作,，指導(dǎo)本系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，指導(dǎo)推動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，推動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合和一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.指導(dǎo)推動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展冷鏈物流,、電子商務(wù),、城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，指導(dǎo)區(qū)（市）供銷社做好“互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流”供銷集配體系建設(shè),。

4.指導(dǎo)并推動(dòng)我市供銷系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)扶貧,、電商扶貧工作。

5.指導(dǎo)系統(tǒng)承擔(dān)政府委托公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)和管護(hù),，以及政府向社會(huì)力量購(gòu)買公共服務(wù)任務(wù),。

6．指導(dǎo)系統(tǒng)做好農(nóng)資、救災(zāi)物資等重要商品儲(chǔ)備和供應(yīng)工作,，指導(dǎo)我市春耕備耕工作,，指導(dǎo)系統(tǒng)開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作交流和對(duì)外貿(mào)易。

7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的安全生產(chǎn),，指導(dǎo)系統(tǒng)安全生產(chǎn),、抗洪搶險(xiǎn)工作，承辦市安全生產(chǎn)委員會(huì)等本級(jí)交辦的工作,。

8.負(fù)責(zé)市社社有企業(yè)（含倉(cāng)庫(kù)）運(yùn)營(yíng)管理,。

9負(fù)責(zé)市社中央及省、市級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目管理工作,。

10.承擔(dān)市社黨組,、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（五）機(jī)關(guān)黨總支

1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨的思想,、組織,、作風(fēng)、意識(shí)形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)等工作,，宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),。

2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)（含退休）和社屬企業(yè)黨員的教育、管理和監(jiān)督,，推進(jìn)黨務(wù)公開,。負(fù)責(zé)入黨積極分子的教育培養(yǎng)和考察,，做好發(fā)展黨員的工作,。

3.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的群團(tuán)組織建設(shè)，做好機(jī)關(guān)和直屬單位工,、青,、婦工作。

4.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項(xiàng),。

(六)監(jiān)事會(huì)辦公室(審計(jì)科)

1.擬定監(jiān)事會(huì)工作的有關(guān)規(guī)章制度,，指導(dǎo)本系統(tǒng)監(jiān)事會(huì)組織建設(shè)，負(fù)責(zé)承辦監(jiān)事會(huì)具體管理工作,。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查,、調(diào)查研究和社情民意等工作的組織和落實(shí)。

3.會(huì)同相關(guān)科室承辦社有資產(chǎn)保值增值,、財(cái)政資金使用和企業(yè)重大投資,、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等監(jiān)督檢查工作。

4.組織實(shí)施黨和國(guó)家有關(guān)審計(jì)政策,、法規(guī),、制度；制定適應(yīng)全市供銷合作社發(fā)展和管理要求的審計(jì)等方面的規(guī)章制度,。

5.負(fù)責(zé)市社主管社團(tuán)財(cái)務(wù)收支,、社有資產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)對(duì)市社主管社團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，指導(dǎo)社有企業(yè),、直屬事業(yè)單位、主管社團(tuán)及系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,。

7.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理,、核算和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)系統(tǒng)管理中重大的,、帶傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益等問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

8.承擔(dān)市社黨組交辦的其他事項(xiàng)。

（七）鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算單位1個(gè),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)科室,。調(diào)整后參公事業(yè)編保留18名。其中主任（正處級(jí)）1名，副主任（副處級(jí)）3名,，監(jiān)事會(huì)主任（副處級(jí)）1名,；正科級(jí)職數(shù)6名（含黨總支專職副書記）。市供銷社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量5個(gè),，分別為：人事秘書科,、財(cái)務(wù)與合作金融科、合作指導(dǎo)科,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科,、監(jiān)事會(huì)辦公室（財(cái)審科）

實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)15人,，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員15人,退休人員22人,。

第二部分 鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為370.81萬(wàn)元,，比上年減少28.96萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入370.81萬(wàn)元，比上年減少28.96萬(wàn)元,；較上年減少7.24%,，主要原因?yàn)椋阂皇侨藛T減少，二是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，核減經(jīng)費(fèi),。

(二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為370.81萬(wàn)元，比上年減少28.96萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出364.81萬(wàn)元,，比上年減少28.96萬(wàn)元，包括工資福利支出265.30萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.04萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元,，與上年持平,，其中商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出105.28萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)70.40萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元，比上年減少11.41萬(wàn)元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出242.49萬(wàn)元,，比上年減少84.73萬(wàn)元；住房保障支出14.16 萬(wàn)元,，比上年減少3.22萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出265.30萬(wàn)元,，比上年減少99.05萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.04萬(wàn)元,，比上年減少10.46萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.48萬(wàn)元，比上年減少76.4萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款支出預(yù)算370.81萬(wàn)元,，比上年減少28.96萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出364.81萬(wàn)元,，比上年減少28.96萬(wàn)元,，包括工資福利支出265.30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.04萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.48萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，與上年持平,，其中商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出105.28萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)70.40萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元，比上年減少11.41萬(wàn)元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出242.49萬(wàn)元,，比上年減少84.73萬(wàn)元；住房保障支出14.16 萬(wàn)元,，比上年減少3.22萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出265.30萬(wàn)元，比上年減少99.05萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出22.04萬(wàn)元,，比上年減少10.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.48萬(wàn)元,，比上年減少76.4萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)政府性基金支出預(yù)算無(wú)政府性基金，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況,，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,，即各部門的公用經(jīng)費(fèi),。2025年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4.46萬(wàn)元,，減少20.24%,，主要原因是人員減少,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.22萬(wàn)元,，包括打印機(jī)兩臺(tái)共0.3萬(wàn)元,、鐵皮柜 3組共0.15萬(wàn)元、茶座2個(gè)共0.16萬(wàn)元,、椅子4把共0.32萬(wàn)元,、書柜1個(gè)共0.1萬(wàn)元、辦公桌1張共0.19萬(wàn)元,；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元，全部為印刷費(fèi),。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

已實(shí)行公車改革,，無(wú)公車，且無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備，未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年項(xiàng)目資金一個(gè),，即供銷發(fā)展基金6萬(wàn)元，沒(méi)有納入重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目（金額50萬(wàn)以上）,。

其中項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：用于維持本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，有效發(fā)揮本級(jí)職能。

2.實(shí)施主體：鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社全體成員

3.實(shí)施周期：為一年期限,，2025年1月1日-2025年12月31日,。

4.績(jī)效目標(biāo)：

（一） 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：供銷發(fā)展基金項(xiàng)目6萬(wàn)元；

（二） 社會(huì)成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)成本6萬(wàn)元,；

（三） 數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)使用人數(shù)15人,；

（四） 質(zhì)量指標(biāo)：供銷改革完成指標(biāo)質(zhì)量定性良好；

（五） 時(shí)效性指標(biāo)：供銷改革經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)性100%,；

（六） 社會(huì)效益指標(biāo)：供銷產(chǎn)生的社會(huì)效益良好,；

（七） 滿意度指標(biāo)：供銷改革人員滿意度≥90%。

5.年度預(yù)算安排：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元,；印刷費(fèi)1萬(wàn)元,；其他商品服務(wù)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)3萬(wàn)元,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1.34萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.3萬(wàn)元,，比上年增0.3萬(wàn)元,，主要原因是：2024年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi),，2025年有出國(guó)的意向。

公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元,，比上年減0.35萬(wàn)元,主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則,，減少用餐的次數(shù)和人數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，上年0萬(wàn)元,主要原因是：進(jìn)行了公車改革,，單位無(wú)車輛。

公車用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，上年0萬(wàn)元,，主要原因是進(jìn)行了公車改革。

第三部分  鷹潭市供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算表

（詳見附表1）

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

二、支出科目

本本級(jí)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目包含以下幾項(xiàng)：

（一）行政運(yùn)行（2160201）：反映行政單位（包含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,。

（三）行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政本級(jí)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（五）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（六）三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持本級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障本級(jí)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,?？茖W(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實(shí)際使用的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,。

        附件1：2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門).xls 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表_2025.xls部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表_2025.xlsx