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| 索??引??號: YT0037/2025-00468 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2025-01-21 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0037/2025-00468 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市國資委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2025-01-21 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市國資委2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年部門預(yù)算
情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一,、項目績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是市政府組成部門,，主要職責(zé)是代表市政府對授權(quán)監(jiān)管的市屬國有企業(yè)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo),、推進(jìn)國有企業(yè)的改革和重組,，推進(jìn)國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，研究和審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，推動國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整等，完成市委,、市政府交辦的其他工作任務(wù),。
二、部門基本情況
鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會共有預(yù)算單位2個,，包括本級和1個二級預(yù)算單位,，二級預(yù)算單位具體包括：鷹潭市國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心。
編制人數(shù)17人,，其中：行政編制10人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人,，機(jī)關(guān)工勤1人。實有人數(shù)小計22人,，其中在職人員15人,，包括行政人員8人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人,，機(jī)關(guān)工勤1人；退休人員7人,。
第二部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年部門預(yù)算
情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會收入預(yù)算總額為426.64萬元，比上年減少59.66萬元,，主要原因是人員減少,，其中：財政撥款收入426.64萬元，比上年減少59.66萬元,；教育收費(fèi)資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元，比上年減少0萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元。
（二） 支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會支出預(yù)算總額為426.64萬元,，比上年減少59.66萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出306.64萬元，比上年減少51.66萬元,，主要原因是人員減少,，包括工資福利支出264.93萬元、商品和服務(wù)支出18.10萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助26.61萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項目支出120萬元,，比上年減少8萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出120萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.70萬元，比上年減少7.76萬元,；衛(wèi)生健康支出8.70萬元,，比上年減少9.43萬元；住房保障支出14.50萬元,，比上年減少4萬元,；資源勘探工業(yè)信息等支出374.73萬元，比上年減少52.51萬元,，主要原因是人員減少,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出264.93萬元，比上年減少73.17萬元,；商品和服務(wù)支出138.10萬元,，比上年減少4.09萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.61萬元,，比上年增加26.61萬元,，主要是調(diào)整了列支科目將老干部績效工資列入獎勵金統(tǒng)計；資本性支出,0萬元,，比上年減少6萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財政撥款支出預(yù)算426.64萬元，比上年減少59.66萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.70萬元,，比上年減少7.76萬元；衛(wèi)生健康支出8.70萬元,，比上年減少9.43萬元；住房保障支出14.50萬元,，比上年減少4萬元,；資源勘探工業(yè)信息等支出374.73萬元，比上年減少52.51萬元,，主要原因是人員減少,。
按支出項目類別劃分：基本支出306.64萬元，比上年減少51.66萬元,，包括工資福利支出264.93萬元,、商品和服務(wù)支出18.10萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助26.61萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出120萬元，比上年減少8萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出120萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,，主要原因是人員減少,。
（四）政府性基金情況
2025年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.10萬元,，比上年預(yù)算減少8.09萬元，下降30.89%,，主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子的文件精神壓縮經(jīng)費(fèi)開支,，同時人員減少，其中：工會費(fèi)5萬元,，比上年減少2萬元,，其他交通費(fèi)用10.13萬元，比上年減少8.09萬元,，主要原因是人員減少,。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元，主要是國有企業(yè)審計費(fèi)和國有企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,，共有車輛0輛。其中:一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效情況說明
2025年對市國資委項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目1個,，涉及預(yù)算撥款120萬元,。其中：一般公共預(yù)算撥款120萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目為自身能力建設(shè)項目120萬元，自身能力建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)主要是用于本部門機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的辦公經(jīng)費(fèi),。
本部門重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)情況：自身能力建設(shè)項目經(jīng)費(fèi),。
1.項目概述:為提升國資監(jiān)管能力，加強(qiáng)國資監(jiān)管,，側(cè)重在依法審查項目,、績效評價、企業(yè)管理人員培訓(xùn)等方面加強(qiáng)監(jiān)管和服務(wù)提升,。
2.立項依據(jù)：企業(yè)出資人職能定位要求,。
3.實施主體：鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
4.實施步驟：2025年按相關(guān)要求進(jìn)度開展并完成各類監(jiān)管工作。
5.實施周期：一年,。
6.年度預(yù)算安排：120萬元,。
7.績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：審計的國企數(shù)量，培訓(xùn)次數(shù),；質(zhì)量指標(biāo)：審計整改完成率,，培訓(xùn)測試通過率；時效指標(biāo)：資金及時使用率,；成本指標(biāo)國資委自身能力建設(shè)所需經(jīng)費(fèi),；滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，企業(yè)監(jiān)管效益提升,，出資人效益得到保障,。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元,，較上年無增減,，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,，2025年無此項支出,；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年無增減,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。
公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，2025年無此項目支出計劃,。
第三部分 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2025年部門預(yù)算表
收支預(yù)算總表
詳見附表
整體支出績效目標(biāo)表
部門整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2025 年度） | ||||||
部門名稱 | 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） | ||||||
收入預(yù)算合計 | 426.64 | |||||
其中：財政撥款 | 426.64 | 其他經(jīng)費(fèi) | 0 | |||
支出預(yù)算合計 | 426.64 | |||||
其中：基本支出 | 306.64 | 項目支出 | 120 | |||
年度總體目標(biāo) | 提升國資監(jiān)管能力，加強(qiáng)國資監(jiān)管，側(cè)重在依法審查項目,、企業(yè)管理人員培訓(xùn)等方面加強(qiáng)監(jiān)管和服務(wù)提升,。 | |||||
年度績效指標(biāo) | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展國企培訓(xùn)次數(shù) | ≥3次 | |||
開展調(diào)研、審計國企的數(shù)量 | ≥6個 | |||||
參與差旅,、郵電,、日常辦公等的人數(shù) | ≤20人 | |||||
采購辦公用品、印刷品的批次 | ≥15批 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 國企調(diào)研,、審計發(fā)現(xiàn)的問題數(shù) | ≥5個 | ||||
國企培訓(xùn)后考試測試的通過率 | ≥95% | |||||
時效指標(biāo) | 資金使用及時率 | ≥95% | ||||
成本指標(biāo) | 開展國企培訓(xùn)費(fèi)用 | ≥10萬元 | ||||
差旅,、郵電等日常辦公等費(fèi)用 | ≥30萬元 | |||||
開展國企專項審計費(fèi)用 | ≥20萬元 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 國有企業(yè)營收增長率 | ≥5% | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 對單位不滿意的投訴件數(shù) | ≤3件 | |||
項目支出績效目標(biāo)表
項目支出績效目標(biāo)表 | ||||
（2025年度） | ||||
項目名稱 | 自身能力建設(shè) | |||
主管部門及代碼 | 703-鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 實施單位 | 鷹潭市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |
項目資金 | 年度資金總額 | 120 | ||
其中：財政撥款 | 0 | |||
其他資金 | 0 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||
年度績效目標(biāo) | ||||
自身能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)主要用于國資委的日常辦公開支、對企業(yè)監(jiān)管所需經(jīng)費(fèi),。依法審查項目事前決策,，實施項目投資后評價，完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),，促進(jìn)國有資產(chǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展保值增值,。 | ||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 自身能力建設(shè)總經(jīng)費(fèi) | ≤120萬元 | |
開展國企改革培訓(xùn)費(fèi)用 | ≥15萬元 | |||
開展國企專項審計費(fèi)用 | ≥35萬元 | |||
家具、設(shè)備,、辦公用品,、耗材、印刷等費(fèi)用 | ≤45萬元 | |||
差旅,、郵電,、日常辦公等辦公費(fèi)用 | ≤25萬元 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 國企改革培訓(xùn)次數(shù) | ≥2次 | |
開展審計國企的數(shù)量 | ≥8家 | |||
采購辦公用品、家具,、設(shè)備等的批次 | ≤15批 | |||
參與差旅,、郵電、日常辦公等的人數(shù) | ≤20人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 國企培訓(xùn)后知識測試的通過率 | ≥95% | ||
國企專項審計的整改完成率 | ≥95% | |||
時效指標(biāo) | 資金及時使用率 | ≥98% | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 國有資產(chǎn)保值增值率 | ≥25% | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 政府及國有企業(yè)滿意度 | ≥95% | |
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)。
（三）其他收入：指各單位利息收入及除財政撥款收入以外的各項收入
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指 2024 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資數(shù),，（包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。
（二） 衛(wèi)生健康支出：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（三）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出：反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工,、軍隊（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑說明
因公出國（境）費(fèi)用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待 ）費(fèi)用,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說明（主要的支出經(jīng)濟(jì)分類科目 ）
辦公費(fèi)：指單位購買日常辦公用品,、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：指單位的印刷費(fèi)支出,。
郵電費(fèi)：指單位開支的信函,、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)電話費(fèi),、電報費(fèi),、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。
差旅費(fèi)：指單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。
維修（護(hù)）費(fèi)：指單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通費(fèi)用）修理和維護(hù)費(fèi)用,，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、會議場地租金、交通費(fèi),、文件印刷費(fèi)等,。
培訓(xùn)費(fèi)；指除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的,，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)場地費(fèi),、培訓(xùn)資料費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用,。
其他交通費(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,，飛機(jī),、船舶等。
2025年部門預(yù)算公開表.xls
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