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目錄

第一部分  鷹潭市商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市商務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2025年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市商務(wù)局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市商務(wù)局是主管商務(wù)工作的市政府組成部門，主要職責(zé)是全市市場管理,、商貿(mào)服務(wù),、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作,、招商引資,、區(qū)域協(xié)作、行政服務(wù),、口岸管理等,。

二、部門基本情況

鷹潭市商務(wù)局共有預(yù)算單位2個,，包括鷹潭市商務(wù)局本級和1個二級預(yù)算單位,，二級預(yù)算單位具體包括：鷹潭市商務(wù)服務(wù)中心。

編制人數(shù)34人,，其中：行政編制23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制11人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計30人，其中：在職人數(shù)小計30人,，包括行政人員21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員57人,，退休人員57人，退職人員0人,，遺屬人員0人,。

第二部分 鷹潭市商務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市商務(wù)局收入預(yù)算總額為829.57萬元,，比上年增加66.7萬元,，其中：財政撥款收入773.57萬元，比上年增加66.7萬元,；其他收入56萬元,，與上年持平。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市商務(wù)局支出預(yù)算總額為829.57萬元,，比上年增加66.7萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出761.84萬元，比上年增加66.7萬元,，包括工資福利支出531.37萬元,、商品和服務(wù)支出37.48萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助192.99萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出67.73萬元,，與上年持平,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出67.73萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出715.21萬元；社會保障和就業(yè)支出76.2萬元,；商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出9.35萬元,，；住房保障支出28.81萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出531.37萬元,；商品和服務(wù)支出105.21萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助192.99萬元。

（三）財政撥款支出情況

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出715.21萬元,；社會保障和就業(yè)支出76.2萬元,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.35萬元，,；住房保障支出28.891萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出761.84萬元，比上年增加66.7萬元,，包括工資福利支出531.37萬元,、商品和服務(wù)支出37.48萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助192.99萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出67.73萬元,，與上年持平,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出67.73萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算37.48萬元，比2025年預(yù)算減少0.49萬元,，堅持過緊日子,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月10日,，鷹潭市商務(wù)局部門共有車輛0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市商務(wù)局部門項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款67.73萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款67.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下：越戰(zhàn)老兵老干部補(bǔ)貼費(fèi)項目、退休教師績效補(bǔ)貼項目,、商務(wù)局實有資金項目等,。

其中退休教師績效補(bǔ)貼項目績效情況如下：

1.項目概述：市商務(wù)局下屬鷹潭市肉類聯(lián)合加工廠幼兒園高級幼教退休教師王如梅到我局及市政府多次反映要求原鷹潭市肉類聯(lián)合加工廠幼兒園幼教退休人員績效工資享受我市公辦教師同等待遇，2011年市政府同意王如梅同志享受政府辦學(xué)同類人員同等待遇,。  

2.立項依據(jù)：《關(guān)于解決市商務(wù)局下屬企業(yè)退休教師基礎(chǔ)績效獎金的請示》

3.實施主體：辦公室

4.實施方案：按時發(fā)放

5.實施周期：2025年

6.績效目標(biāo)：按照月湖區(qū)標(biāo)準(zhǔn)每月發(fā)放退休教師生活補(bǔ)貼1985元,，增加人員退休收入，提高人員退休生活質(zhì)量,。

7.年度預(yù)算安排：每月發(fā)放1985元,，全年支出共23820元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2025年市商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排56萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)27萬元，與上年度持平,。

公務(wù)接待費(fèi)29萬元,，與上年度持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,。

第三部分  鷹潭市商務(wù)局2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù),、計劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

無。

2025年市商務(wù)局預(yù)算公開表.xls