鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是鷹潭市人力資源社會保障局的下屬單位， 主要職責(zé)是：1,、貫徹落實國家,、省就業(yè)創(chuàng)業(yè)方針、政策,，參與擬定本市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施,；指導(dǎo)全市各級公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；組織開展公共就業(yè)服務(wù)及創(chuàng)業(yè)專項活動,。2,、參與建立完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，推進(jìn)公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化,、專業(yè)化；組織開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)統(tǒng)計和失業(yè)動態(tài)監(jiān)測,；組織實施農(nóng)村勞動力,、高（中）等院校畢業(yè)生等就業(yè)困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；負(fù)責(zé)就業(yè)困難群體跟蹤幫扶,；承擔(dān)公益性崗位開發(fā)服務(wù),。3、承擔(dān)勞動力資源和勞動者就業(yè)失業(yè)調(diào)查統(tǒng)計分析和運用,；負(fù)責(zé)對相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警和發(fā)布,。4、組織開展勞務(wù)交流,、就業(yè)指導(dǎo),；為城鄉(xiāng)各類勞動者和求職者提供職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo),、政策咨詢,、人事代理、人事檔案托管等公共就業(yè)服務(wù)。5,、組織市本級開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),；指導(dǎo)全市開展職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，培育建設(shè)多元培訓(xùn)主體,，滿足線上線下培訓(xùn)需求,；指導(dǎo)落實職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)政策。6,、落實失業(yè)保險政策,，負(fù)責(zé)失業(yè)保險基金全市統(tǒng)籌管理，開展失業(yè)保險經(jīng)辦服務(wù),。7,、負(fù)責(zé)市本級創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)；指導(dǎo)全市開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作,。8,、指導(dǎo)全市公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、孵化,、展示,、交流等創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。9,、負(fù)責(zé)就業(yè)補助資金管理,、使用，提高資金使用效益,。10,、完成市人社局交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個,，編制人數(shù)30人，其中：全部補助事業(yè)編制30人,，實有人數(shù)39人,，其中：在職人數(shù)27人，包括參公人員15人,、全部補助事業(yè)人員12人,、退休人員12人。

第二部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為644.07萬元,，比上年減少1237.57萬元，原因是：實有資金賬戶預(yù)算2025年預(yù)算為20萬元,，實有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算為1129萬元減少了1109萬元。其中：財政撥款收入  526.49 萬元,，比上年增加41.53萬元,；其他收入20萬元,，比上年減少1109萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)97.58萬元,，比上年減少170.11萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為644.07萬元，比上年減少1237.57萬元,，原因是：實有資金賬戶預(yù)算2025年預(yù)算20萬元,，實有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算是1129萬元減少了1109萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出526.49萬元比上年增加51.53萬元,，原因是：2025年預(yù)算按照全額人員1.6萬/人/年預(yù)安排了年度考核獎43.2萬元,，2024年未安排，同時人員工資上漲,，社保,，公積金支出增加，導(dǎo)致基本支出增加,?；局С霭üべY福利支出455.55萬元、商品和服務(wù)支出30.7萬元,、對個人和家庭的補助40.24萬元,；項目支出117.58萬元，比上年減少1289.11萬元,，原因：實有資金賬戶預(yù)算2025年預(yù)算20萬元,，實有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算是1129萬元減少了1109萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出603.62萬元,，比上年減少1000.98萬元,，原因是實有資金賬戶預(yù)算2025年預(yù)算為20萬元，實有資金賬戶預(yù)算2024年預(yù)算為1129萬元減少了1109萬元,，衛(wèi)生健康支出15.21萬元,，比上年減少了9.07萬元，原因是：2025年按照財政要求未安排公務(wù)員醫(yī)療補助的預(yù)算,，不繳費但待遇不變,。住房保障支出25.25萬元，比2024年增加1.1萬元,，原因是：人員工資上漲,，公積金支出增加。農(nóng)林水支出0萬元,，比2024年減少144.76萬元,，原因是：2024年創(chuàng)業(yè)貸款貼息資金全部用完，未剩余。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,，比2024年減少83.85萬元,。原因是：鷹潭市人力資源市場裝修改造工程款已經(jīng)全部付清，剩余資金超兩年被收回,。

 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出455.55 萬元,，比上年增加11.59萬元，原因是：2025年預(yù)算按照全額人員1.6萬/人/年預(yù)安排了年度考核獎43.2萬元,，2024年未安排,，2024年預(yù)算退休人員獎金38.16萬元放在工資福利支出，2025年預(yù)算放在對家庭和個人的補助,；商品和服務(wù)支出145.81萬元,，比上年減少324.55萬元，原因是：2024年做預(yù)算時考慮到實有資金的余額,，在實有資金預(yù)算里做了379萬元的商品服務(wù)支出,，2025年實有資金預(yù)算只做了20萬元的商品服務(wù)支出預(yù)算；對個人和家庭的補助40.24萬元,，比上年增加38.47萬元,，原因是：退休人員的基礎(chǔ)績效獎金從工資福利支出中的公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績效獎金38.16萬元調(diào)整為其他對家庭和個人的補助科目。對企事業(yè)單位補貼2.47萬元,，比2024年減少128.72萬元,，主要原因是：2024年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金全部使用完，未結(jié)轉(zhuǎn),。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算526.49 萬元,，比上年增加41.53萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出486.03 萬元,，比上年増加49.5萬元,，原因：2025年預(yù)算按照全額人員1.6萬/人/年預(yù)安排了年度考核獎43.2萬元，2024年未安排,；衛(wèi)生健康支出15.21萬元,，比上年減9.07萬元，原因：2025年按照財政要求未安排公務(wù)員醫(yī)療補助的預(yù)算,，不繳費但待遇不變,。住房公積金25.25萬元，比上年增加1.1萬元,，原因是：人員工資上漲,，公積金支出增加。

按支出項目類別劃分：基本支出526.49萬元,，比上年增加41.53萬元,，包括工資福利支出455.55萬元,、商品和服務(wù)支出30.7萬元、對個人和家庭的補助40.24萬元,。項目支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無國有資本經(jīng)營情況,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算30.7萬元，比2024年預(yù)算增加1.47萬元,，增長5.02%,，主要原因是：人員工資增加，車補增加,。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。比上年減少10萬元，原因是：2024年新增窗口單位工作制服項目10萬元,，項目兩年一次,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年，共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款117.58萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款97.58萬元,。全面實施績效目標(biāo)管理的項目具體為實有資金賬戶項目、2024年中央就業(yè)補助資金項目和2022年市本級就業(yè)補助資金,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

 2025年鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排1.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增0萬元,。

公務(wù)接待費1.9萬元，與上年保持一致,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比上年增0萬元,。

公務(wù)用車購置費用0萬元，比上年增0萬元,。

第三部分 鷹潭市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

 【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-01.xls