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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施,。

（二）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度工作計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,，下達農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的上報、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗收,；組織項目資金的籌措,、使用、管理,，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（四）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，現(xiàn)實有編制數(shù)51人,，實有人數(shù)小計150人,，其中：在職人數(shù)小計52人，包括全額補助事業(yè)人員52人,；退休人員83人,，遺屬人員15人，在校學(xué)生0人,。主要職責(zé)為負責(zé)余江區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護工作。

中心管養(yǎng)國省道公路共計141.192公里,，其中國道（G320滬瑞線,、G206威汕線、G236蕪汕線）57.429公里,，省道（S422周對線,、S413湖錦線、S207蛟洵線）83.763公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計1590.038公里,，其中縣道里程109.391公里；鄉(xiāng)道里程412.87公里；村道里程1068.777公里,。

中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室,、財務(wù)股、人事勞資股,、國省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會。下設(shè)9個公路管理站：五里崗公路管理站,、前山公路管理站,、黃莊公路管理站、中童公路管理站,、平定公路管理站,、馬荃公路管理站、梁上燕公路管理站,、春濤公路管理站,、畫橋公路管理站。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心收入預(yù)算總額為6807.07萬元,，比上年減少1591.82萬元，減少18.95%,，其中：

（1）財政撥款收入1145.01萬元,，占總收入的16.82%，比上年增加7.55萬元,，增長了0.66%,。

（2)其他收入3606.49萬元，占總收入的52.98%,，比上年增加1151.31萬元,，增長了46.89%,。

(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2055.57萬元,，占總收入的30.20%，比上年減少2750.68萬元,，減少57.23%,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心支出預(yù)算總額為6807.07萬元，比上年減少1591.82萬元,，減少18.95%,，其中：

按支出項目類別劃分：

（1）基本支出1280.84萬元，占總支出的18.82%,，包括工資福利支出929.81萬元,、商品和服務(wù)支出94.15萬元,、對個人和家庭的補助256.88萬元；比上年減少了10.28萬元,，減少了0.8%,，主要原因是2024年度5人退休，工資福利支出減少,；公務(wù)醫(yī)療補助2025年未納入財政預(yù)算,；2025年年度專項績效工資83.20萬元納入財政年初預(yù)算，而2024年未納入,。

（2）項目支出5526.23萬元,，占總支出的81.18%，包括資本性支出3470.66萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2055.57萬元,；比上年減少了1581.54萬元，減少22.25%,，主要原因為2025年其他收入資金項目預(yù)算增加了1169.14萬元,；2025年未支付完的項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2024年少2750.68萬元。 

按支出功能科目劃分：

（1）社會保障和就業(yè)支出328.02萬元,，比上年增加了226.53萬元,，增加了223.20%，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，而2025年在社會保障和就業(yè)支出列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,；2024年度5人退休,，月度專項績效獎轉(zhuǎn)入退休生活補貼，同時養(yǎng)老保險支出減少11.03萬元,。

（2）衛(wèi)生健康支出29.64萬元,，比上年減少了33.22萬元，減少52.85%,，主要原因為2025年公務(wù)員醫(yī)療補助未納入財政撥款預(yù)算,。

（3）交通運輸(公路水路運輸)支出6367.72萬元，比上年減少了1775.22萬元,，減少21.80%,，主要原因為2025年其他收入資金項目預(yù)算增加了1169.14萬元，同時因為2024年度5人退休,，工資福利支出減少,；2025年年度專項績效工資83.20萬元納入財政年初預(yù)算，而2024年未納入;公務(wù)醫(yī)療補助2025年未納入財政預(yù)算等原因基本支出減少193.69萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2025年比2024年少2750.68萬元,。

（4）住房保障支出81.70萬元,，比上年減少了9.91萬元，減少了10.82%,，主要原因為2024年退休5人,，住房公積金減少。

按支出經(jīng)濟分類劃分：

（1）工資福利支出929.81萬元,，比上年減少了244.24萬元,，減少了20.80%，主要原因是退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，而2025年在社會保障和就業(yè)支出列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,；2024年度5人退休,，月度專項績效獎轉(zhuǎn)入退休生活補貼，同時養(yǎng)老保險支出減少11.03萬元,。

（2）商品和服務(wù)支出94.15萬元,，比上年減少3.72萬元，減少3.80%,，主要原因為2024年度5人退休,，車貼和津貼減少。

（3）對個人和家庭的補助256.88萬元,，比上年增加了237.68萬元,，增長了1237.92%，主要原因為退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，而2025年在社會保障和就業(yè)支出列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,。

（4）資本性支出3470.66萬元,，比上年增加了1169.14萬元，增長了50.80%,，主要原因為2025年其他收入資金項目預(yù)算增加了1169.14萬元,。

（5）其他支出2055.57萬元，比上年減少2750.68萬元,，減少57.23%,，主要原因為2025年未支付完的項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2024年少2750.68萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心財政撥款支出預(yù)算1145.01萬元,，比上年增加了7.55萬元，增長了0.66%。

按支出功能科目劃分：

（1）社會保障和就業(yè)支出328.02萬元,，比上年增加了229.38萬元,，增長232.54%，主要原因是退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，而2025年在社會保障和就業(yè)支出列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,。

（2）衛(wèi)生健康支出29.64萬元,，比上年減少了32.01萬元，減少51.92%,，主要原因是2025年公務(wù)員醫(yī)療補助未納入財政撥款預(yù)算,。

（3）交通運輸(公路水路運輸)支出740.53萬元，比上年減少了185.72萬元,，減少20.05%,，主要原因為基本支出減少了193.12萬元。退休人員生活補貼2024年在工資福利支出中列支,，支出功能科目是公路養(yǎng)護,，而2025年在社會保障和就業(yè)支出列支，支出功能科目是事業(yè)單位離退休,。

（4)住房保障支出46.82萬元,，比上年減少了4.11萬元，減少了8.07%,，主要原因為2024年度5人退休,，公積金支出減少。

按支出項目類別劃分：

（1）基本支出1137.61萬元,，比上年增加0.15萬元,，增長了0.01%，包括工資福利支出846.52萬元,、商品和服務(wù)支出34.22萬元,、對個人和家庭的補助256.88萬元。主要原因是2024年度5人退休,，工資福利支出減少,；公務(wù)醫(yī)療補助2025年未納入財政預(yù)算；2025年年度專項績效工資83.20萬元納入財政年初預(yù)算,，而2024年未納入,。

（2）項目支出7.40萬元，比上年增7.40萬元,。主要原因是2025年新增中童服務(wù)區(qū)運維費項目7.40萬元,。 

（四）政府性基金情況

2025年和2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心政府性基金支出預(yù)算為0.00萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年和2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0.00萬元。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費,。

（七）政府采購情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心政府采購總額10.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.04萬元,，政府采購工程預(yù)算0.00萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。此項目由其他收入資金支付,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，我中心共有車輛6輛，其中,，現(xiàn)有車輛共計6輛,，其中小車3輛，其他車輛3輛,，保留的車輛主要是應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要,。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目16個,，涉及預(yù)算撥款5526.23萬元,，其中，其他收入撥款3463.26萬元,財政撥款收入7.40萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2055.57萬元,。具體項目如下：迎國評項目220.00萬元、辦公設(shè)備購置項目10.04萬元,、普通國省道項目533.22萬元,，農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目2700.00萬元，2024年普通公路,、農(nóng)村公路汛期水毀應(yīng)急搶通車購稅補助資金(第二批)60.00萬元,，政府還貸二級公路取消收費后補助資金（國省道1000萬、農(nóng)村公路155萬）691.69萬元,，農(nóng)村公路雨雪冰凍,、汛期水毀應(yīng)急搶通車購稅補助資金（第一批）20.00萬元，政府還貸二級公路取消收費后補助資金（國省道|）143.51萬元,，上級補助（建制村通雙車道,、五路、縣道升級改造,、危橋）751.50萬元,，上級補助（村道安防工程及錯車道建設(shè)項目）132.00萬元，2023年車輛購置稅農(nóng)村公路以獎代補(第二批)0.52萬元,，2024年農(nóng)村公路成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金10.19萬元,，上級補助（2023年車輛購置稅收入補助地方資金第三批）91.00萬元,，2023年車輛購置稅農(nóng)村公路以獎代補155.00萬元，上級補肋(提前下達2023年政府還貸二級公路取消后補助資金)0.16萬元,中童服務(wù)區(qū)運維7.40萬元,；其中國省道建設(shè)養(yǎng)護資金項目績效情況如下：

一,、基本情況

（一）使用范圍及內(nèi)容

本資金使用范圍為普通國道,、普通省道,、普通國省道橋梁養(yǎng)護。

（二）預(yù)算資金總額

預(yù)算資金總額為533.22萬元

（三）績效目標(biāo)與指標(biāo)

總體績效目標(biāo)：使普通國省道144.122公里完好率達98%,。提高公路行駛舒適度,，大幅度降低行車安全隱患。

階段績效目標(biāo)：普通國道建設(shè)養(yǎng)護93.152公里,，普通省道建設(shè)養(yǎng)護54.113公里,，普通國省道橋梁建設(shè)養(yǎng)護52座。

二,、評估方式和方法：

（一）評估程序

確定評估對象--擬定工作方案--組織實施評估,。

（二）評估思路及方法

本次事前績效評估主要針對項目立項必要性、投入經(jīng)濟性,、績效目標(biāo)合理性,、實施方案的可行性、籌資合規(guī)性等五方面進行綜合評估,、分析與論證,，并提出相關(guān)建議。

（三）評估方式

本次事前績效評估主要采用成本效益分析,、比較分析,、因素分析、最低成本分析,、歷史分析,、公眾評判等方法進行論證。

三,、評估內(nèi)容

（一）立項必要性

項目內(nèi)容與國家,、江西省宏觀政策、行業(yè)政策相符,；現(xiàn)實需求迫切,。

（二）投入經(jīng)濟性

本項目預(yù)計投入資金533.22萬元，內(nèi)容包含普通國道,、普通省道,、普通國省道橋梁建設(shè)養(yǎng)護。依據(jù)相關(guān)測算符合公共財政要求,、財政資金供給范圍及財政資金支持方向,，投入資源及成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果匹配度較高,，項目不存在重復(fù)投入的風(fēng)險。

（三）績效目標(biāo)合理性

項目績效目標(biāo)合理,，在數(shù)量指標(biāo)上普通國道,、普通省道、普通國省道橋梁建設(shè)養(yǎng)護合理性,；在項目時效和質(zhì)量上也作出相關(guān)要求,，要求按計劃12月內(nèi)完成；在社會效益方面,，保障全區(qū)正常運轉(zhuǎn),、提高公路安全水平；滿意度指標(biāo)圍繞服群眾,、所有運動對象滿意度設(shè)置,。

綜合來看項目績效指標(biāo)的設(shè)置科學(xué)合理，項目績效的可實現(xiàn)程度較高,。

（四）實施方案可行性

本項目由鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心做直接負責(zé)實施,。相關(guān)人員具體制定和落實項目建設(shè)計劃，做好與項目區(qū)政府和相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作,，確保計劃的落實,。

（五）籌資合規(guī)性

本項目預(yù)算與績效目標(biāo)、項目內(nèi)容相匹配,，預(yù)算編制符合相關(guān)規(guī)定,，編制依據(jù)充分，投入產(chǎn)出較為合理,。

四,、評估結(jié)論

項目相關(guān)性顯著，績效可實現(xiàn)性較強,，實施過程控制有效,，預(yù)期績效具有一定可持續(xù)性。綜合評價,，對該項目應(yīng)“予以支持”,。

五、其他需要說明的問題

無

六,、附件

附件1：績效目標(biāo)申報表

附件2：事前績效評估評分指標(biāo)體系

七. 年度預(yù)算安排：

2025年普通國省道建設(shè)養(yǎng)護項目資金工程項目總金額533.22萬元,。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算18.91萬元,，其中一般公共預(yù)算支出1.81萬元,。公務(wù)接待費1.81萬元（財政資金1.81萬元，本表只反映1.81萬元）,；公務(wù)車運行維護費17.10萬元從其他收入資金中列支,。

1,、因公出國經(jīng)費為0.00萬元，與上年持平,。

2,、公務(wù)接待費1.81萬元，與上年持平,。

3,、公務(wù)用車運行維護費17.10萬元，與上年持平,。2025年和2024年公務(wù)用車購置費用0.00萬元,。

節(jié)約過日子,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。     

（四）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（五）“三公”經(jīng)費：按照國家有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

(1) 因公出國(境)費，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費,，伙食補助費、雜費,，培訓(xùn)費等支出,。

(2) 公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費,，維修費，過路過橋費,，保險費,，安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋,。

（2025年預(yù)算公開）余江公路中心2025年項目支出績效目標(biāo)表.xls（2025年預(yù)算公開）【36】余江公路中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-01-20.xls（2025年預(yù)算公開）余江公路中心2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心預(yù)算草案編制說明2025.1.24.docx