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目錄

第一部分  江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2025年單位預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會概況

一,、單位主要職責

1、貫徹落實黨的文藝方針和政策，為各文藝家協(xié)會和縣（市,、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡,、協(xié)調、服務,、指導工作,，團結和凝聚全市文藝家和文藝工作者，反映,、聽取文藝界的情況和意見,。

2、負責對所屬協(xié)會的領導管理,。

3,、組織召開市文聯(lián)代表大會、全委會,、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議,。

4、協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn),、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊伍。

5,、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系，對外交流,。

6、溝通市委,、市政府,、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道，并與文聯(lián)主管機構和有關部門密切合作,，共同發(fā)展全市文化藝術事業(yè),。

7、創(chuàng)造條件興辦文化產業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件,。

8、承擔市委,、市政府交辦的任務,，積極服務鷹潭的中心工作。

二,、單位基本情況

江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會（本級）共有編制人數(shù)5人,，其中：行政編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制4人，全部補助事業(yè)編制1人,，部分補助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計10人，其中：在職人數(shù)小計5人,，包括行政人員0人,參照公務員管理的事業(yè)人員4人,，全部補助事業(yè)人員1人，部分補助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人，退休人員5人,，退職人員0人,，遺屬人員0人。在校學生0人,，其中：博士學生0人,，碩士學生0人，本科學生0人,，高等?？茖W生0人，中等?？茖W生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學生0人,，幼兒園學生0人，其他學生0人,。

第二部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會收入預算總額為137.79萬元，比上年減12.58萬元,，其中：財政撥款收入137.79萬元,，比上年減12.58萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增（減）0萬元；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；使用非財政撥款結余0萬元，比上年增（減）0萬元,。

（二） 支出預算情況

2025年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會支出預算總額為137.79萬元,，比上年減12.58萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出130.29萬元,，比上年減12.58萬元,，包括工資福利支出104.83萬元、商品和服務支出8.29萬元,、對個人和家庭的補助17.18萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項目支出7.5萬元,，比上年增減無變化，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出7.5萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出99.34萬元,，比上年減22.57萬元,；社會保障和就業(yè)支出28.73萬元，比上年增14.83萬元,；衛(wèi)生健康支出3.66萬元，比上年減3.68萬元,；住房保障支出6.06萬元,，比上年減1.16萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出104.83萬元,，比上年減26.99萬元,；商品和服務支出15.79萬元，比上年減1.91萬元,；對個人和家庭的補助17.18萬元,，比上年增17.06萬元；資本性支出0萬元，比上年減0.73萬元,。 

（三）財政撥款支出情況

2025年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會財政撥款支出預算137.79萬元,，比上年減12.58萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出99.34萬元,，比上年減22.57萬元,；社會保障和就業(yè)支出28.73萬元，比上年增14.83萬元,；衛(wèi)生健康支出3.66萬元,，比上年減3.68萬元；住房保障支出6.06萬元,，比上年減1.16萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出130.29萬元，比上年減12.58萬元,，包括工資福利支出104.83萬元,、商品和服務支出8.29萬元、對個人和家庭的補助17.18萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出7.5萬元,，較上年無增減變化,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出7.5萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

我局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

我局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年單位機關運行費預算8.29萬元,，比2024年預算減少1.91萬元，減少18.73%,，主要原因是：落實過“緊日子”政策,，壓縮經費開支。

（七）政府采購情況

2025年我單位政府采購總額0.3萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0.3萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日,，江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會本級共有車輛0輛,，其中，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2025年預算安排購置車輛0輛,，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設備，沒有安排購置單位價值100萬元以上大型設備,。

（九）預算績效情況說明

2025年對鷹潭市文聯(lián)部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款7.5萬元，其中,，一般公共預算撥款7.5萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元,。具體項目如下：文藝采風項目,。

其中文藝采風項目績效情況如下：

1.項目概述：文藝采風專項是用于維護江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會運行的專項經費，金額7.5萬元,，為了貫徹落實黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡,、協(xié)調,、服務、指導工作,，團結和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映、聽取文藝界的情況和意見,。  

2.立項依據：三定方案

3.實施主體：江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會

4.實施方案：2025年部門預算

5.實施周期：2025年

6.績效目標：貫徹落實黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡,、協(xié)調,、服務、指導工作,，團結和凝聚全市文藝家和文藝工作者，反映,、聽取文藝界的情況和意見,；負責對所屬協(xié)會的領導管理,；組織召開市文聯(lián)代表大會、全委會,、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議,；協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn)、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊伍,；密切與兄弟省、市文藝界的廣泛聯(lián)系,，對外交流,；溝通市委、市政府,、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機構和有關部門密切合作，共同發(fā)展全市文化藝術事業(yè),；創(chuàng)造條件興辦文化產業(yè),，幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件；承擔市委,、市政府交辦的任務,，積極服務鷹潭的中心工作。

7.年度預算安排：7.5萬元

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年市文聯(lián)“三公”經費財政撥款預算安排1萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年無變化,。

公務接待費1萬元,，比上年減0.12萬元,主要原因是：按預算編制要求，堅持過“緊日子”思想,，嚴控一般性支出,。

公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化,。

公務用車購置費用0萬元,，較上年無變化。

第三部分  江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2025年單位預算表

十張表（詳見附表）

【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-21 (1).xls

項目預算績效目標表_7.5.xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出,。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：反映鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。