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目  錄

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心是鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬主管市區(qū)城市橋梁工作的事業(yè)單位,， 主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

（二）編制市區(qū)20座城市橋梁的年度檢測計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。

（三）承擔(dān)市區(qū)20座城市橋梁的日常動(dòng)態(tài)化管理、維修,、養(yǎng)護(hù)職責(zé),。

（四）負(fù)責(zé)橋梁養(yǎng)護(hù)維修的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（五）負(fù)責(zé)新建城市橋梁設(shè)施的移交接管工作,，建立橋梁的一橋一檔信息化管理系統(tǒng),。

二、部門基本情況

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心共有預(yù)算單位1個(gè),，為二級預(yù)算單位,。

編制人數(shù)16人,，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人,，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人,，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員0人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。

第二部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心收入預(yù)算總額為269.76萬元，比上年增加20.48萬元,，其中：財(cái)政撥款收入259.76萬元,，比上年增加20.48萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；其他收入10萬元,，與上年持平。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心支出預(yù)算總額為269.76萬元,，比上年增加20.48萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出269.76萬元，比上年增加20.48萬元,，包括工資福利支出259.71萬元,、商品和服務(wù)支出10.05萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出0萬元，比上年減少1.8萬元,，包括工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)和保障就業(yè)支出27.56萬元，比上年增加1.16萬元,；衛(wèi)生和健康支出8.22萬元,，比上年減少3.86萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.08萬元,，比上年增加23 萬元,；住房保障支出23.90萬元，比上年增加支出 0.18萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出259.71萬元,，比上年增加20.48萬元；商品和服務(wù)支出10.05萬元,，比上年增加1萬元,；資本性支出0萬元，比上年減少1萬元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算259.76萬元,，較上年增加20.48萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)和保障就業(yè)支出27.56萬元,，比上年增加1.16萬元,；衛(wèi)生和健康支出8.22萬元，比上年減少3.86萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.08萬元,，比上年增加23萬元；住房保障支出13.90萬元,，比上年增加支出  0.18 萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出259.76萬元，比上年增加22.28萬元,，包括工資福利支出249.71萬元,、商品和服務(wù)支出10.05萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出0萬元，比上年減少1.8萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,，支出預(yù)算為0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,，支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.05萬元，與2024年持平,，主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

2025年部門政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0萬元，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0萬元,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.45萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，與上年持平,，主要原因是：沒有因公出國出（境）安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,，與上年持平,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，與上年持平,主要原因是：單位無公務(wù)用車,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，與上年持平,主要原因是：單位無公務(wù)用車購置安排,。

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2025年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

城鄉(xiāng)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出反映城市橋梁在內(nèi)的市政公共設(shè)施運(yùn)行的支出,，包含橋梁維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)及橋梁維護(hù)費(fèi),、橋梁檢測費(fèi)及橋梁相關(guān)航標(biāo)維護(hù)費(fèi)等。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。        

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

公用經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附件：2025年市縣部門預(yù)算公開表(橋梁中心).xls