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目  錄

第一部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心主要職責(zé)是：承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督本市各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)責(zé)任，組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額,，組織采集和發(fā)布工程造價(jià)信息,。對(duì)建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià)、招標(biāo)文件和施工合同的計(jì)價(jià)條款,、竣工結(jié)算進(jìn)行審核備案;承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,；組織建筑行業(yè)培訓(xùn)教育,。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

二,、部門基本情況

鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)29人,，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)編制29人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人，其中：在職人數(shù)小計(jì)25人,，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全部補(bǔ)助事業(yè)人員25人，部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人，退休人員14人,，退職人員0人,，遺屬人員0人。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人,，碩士學(xué)生0人，本科學(xué)生0人,，高等?？茖W(xué)生0人，中等專科學(xué)生0人,，高中生0人,，初中生0人，小學(xué)生0人,，幼兒園學(xué)生0人,，其他學(xué)生0人。

第二部分 鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為674.82萬元,，比上年增加31.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入658.8萬元,，比上年增加36.87萬元,；教育收費(fèi)資金收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，比上年減少20萬元,；附屬單位上繳收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；其他收入16.02萬元,，比上年減少4.98萬元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，比上年增（減）0萬元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為674.82萬元,，比上年增加31.89萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出492.42萬元,，比上年增加25.49萬元,，包括工資福利支出434.2萬元、商品和服務(wù)支出14.26萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.97萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出182.4萬元,，比上年增加6.4萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出182.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；外交支出0萬元，比上年增（減）0萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.07萬元,，比上年減少1.24萬元；衛(wèi)生健康支出14.26萬元,，比上年減少9.83萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.93萬元，比上年增加45.99萬元,；住房保障支出34.57萬元,，比上年減少3.02萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出434.2萬元,，比上年減少20.86萬元,；商品和服務(wù)支出196.66萬元，比上年增加11.85萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.97萬元,，比上年增加42.41萬元；資本性支出0萬元,，比上年減少1.5萬元,。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算658.8萬元，比上年增加36.87萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,，比上年增（減）0萬元；外交支出0萬元,，比上年增（減）0萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.07萬元，比上年減少1.24萬元,；衛(wèi)生健康支出14.26萬元,，比上年減少9.83萬元；城鄉(xiāng)社會(huì)支出531.9萬元,，比上年增加47.96萬元,；住房保障支出23.57萬元，比上年減少0.02萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出476.4萬元,，比上年增加30.47萬元,，包括工資福利支出419.17萬元、商品和服務(wù)支出13.26萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.97萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出182.4萬元,，比上年增加6.4萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出182.4萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支出的安排,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額126.2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算126.2萬元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

2025年對(duì)鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款182.4萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款182.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全監(jiān)督巡查服務(wù)項(xiàng)目、防雷裝置檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目,、鷹潭市建設(shè)工程造價(jià)信息采集；其中建設(shè)工程第三方質(zhì)量安全監(jiān)督巡查服務(wù)項(xiàng)目情況如下：                                              

1.項(xiàng)目概述：為了強(qiáng)化對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的全過程把控,，確保工程質(zhì)量,、安全形勢(shì)穩(wěn)定。

2.立項(xiàng)依據(jù)：鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文件 鷹建字   【2021】119號(hào)

3.實(shí)施主體：待實(shí)施政府采購后確定

4.實(shí)施方案：投標(biāo)響應(yīng)性技術(shù)實(shí)施方案,。對(duì)勘察,、設(shè)計(jì)巡查，質(zhì)量巡查,，安全巡查,，其他專項(xiàng)巡查，文明施工,，揚(yáng)塵治理巡查,，相關(guān)管理資料巡查，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提供合理化建議,。

5.實(shí)施周期：壹年

6.績(jī)效目標(biāo)：考核為A,、B、C三個(gè)層次,?？己说燃?jí)A級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)合同價(jià)10%，B級(jí)不考慮獎(jiǎng)罰,，C級(jí)扣除合同價(jià)10%,。【2025年預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是市本級(jí)在建工程數(shù)量,，質(zhì)量指標(biāo)是保障在建工程質(zhì)量安全形勢(shì)平穩(wěn),，成本指標(biāo)是建設(shè)工程質(zhì)量安全巡查服務(wù)費(fèi)126萬元，時(shí)效指標(biāo)是按照第三方監(jiān)督巡查方案要求完成相應(yīng)頻次巡查,，社會(huì)效益指標(biāo)是確保工程質(zhì)量水平提高,、安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定，滿意度指標(biāo)是受益項(xiàng)目單位滿意度≧95%,?！?/p>

7.年度預(yù)算安排：126萬元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排5.48萬元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分  鷹潭市城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政和參公單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他,。

附件1：(城發(fā)中心）2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)附件1.xlsx

附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（城發(fā)中心）附件2.xlsx