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一,、2024年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況

2024年在市委,、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，市財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十屆三中全會和習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神，深刻認識加快構(gòu)建新發(fā)展格局的重大意義,，始終胸懷“兩個大局”，把準工作定位,，積極融入新發(fā)展理念,，深入貫徹市委總體發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政職能,，主動服務(wù)大局，支持全市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展,，為加快建設(shè)現(xiàn)代化鷹潭提供有力財政保障,。

（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況。

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況,。

全市一般公共預(yù)算收入完成1138278萬元，增長4.9%,。主要項目完成情況是：稅收收入846137萬元,，增長5.4%,，其中,，增值稅478041萬元，增長0.9%,；企業(yè)所得稅65580萬元,，增長6.5%；個人所得稅14703萬元,，增長10%；城市維護建設(shè)稅97532萬元,，下降5.2%,；房產(chǎn)稅28100萬元，增長84.8%,；印花稅76370萬元,，增長75.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅29461萬元,，增長22.5%,；土地增值稅8248萬元，下降54%；契稅36618萬元,，下降1.9%,。非稅收入292141萬元，增長3.3%,。加上上級補助資金801418萬元,、調(diào)入資金409764萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入261906萬元,、上年結(jié)余377106萬元,，收入總計2988472萬元。

全市一般公共預(yù)算支出完成2420416萬元,，下降3.1%,，下降的主要原因是2024年省下達上級轉(zhuǎn)移支付資金減少較多。主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出187274萬元,，增長11.2%,；公共安全支出101262萬元，增長12%,；教育支出352241萬元,，增長1.4%；科學(xué)技術(shù)支出94863萬元,，增長4.5%；文化旅游體育與傳媒支出60994萬元,，增長20.7%（主要是龍虎山風(fēng)景區(qū)增加了旅游宣傳支出7714萬元）,；社會保障和就業(yè)支出223635萬元，增長4.4%,；衛(wèi)生健康支出211192萬元,，下降12.5%（主要是全市疫情防控支出減少）；節(jié)能環(huán)保支出136299萬元,，下降11.7%（主要是2023年海綿城市建設(shè)上級補助39000萬元）,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出197538萬元，增長9.1%,；農(nóng)林水支出229221萬元,，增長4.6%；交通運輸支出93435萬元,，增長0.5%,；資源勘探工業(yè)信息等支出367993萬元，下降17.9%（主要是2023年撥付華夏歷史文明傳承創(chuàng)新示范區(qū)項目扶持資金46500萬元）,；住房保障支出42029萬元,，下降37.7%（主要是2023年月湖區(qū)撥付老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造資金21179萬元）；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29150萬元,，增長34.2%（主要是2024年新增自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程國債資金5847萬元）,；債務(wù)付息支出56984萬元,，下降8.7%。加上上解支出18700萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5360萬元,、一般債務(wù)還本支出154251萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年389745萬元,，支出總計2988472萬元,。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

全市政府性基金預(yù)算收入完成619137萬元,，下降15.3％,，下降原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入和專項債券對應(yīng)項目專項收入減少。加上調(diào)入資金31366萬元,、上年結(jié)余收入166913萬元,、上級補助收入37625萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入791240萬元,，收入總計1646281萬元,。全市政府性基金預(yù)算支出完成967063萬元，下降18.1％,，下降原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少,，支出相應(yīng)減少。加上轉(zhuǎn)移支付支出14657萬元,、調(diào)出資金183449萬元,、債務(wù)還本支出324909萬元、年終結(jié)余156203萬元,，支出總計1646281萬元,。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成294200萬元,，增長3.8%,，主要是余江區(qū)新增產(chǎn)權(quán)出讓較2023年增長較多。加上轉(zhuǎn)移支付收入504萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)40625萬元,，收入總計335329萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成14813萬元,，增長101.5%,，主要是增加了對國有企業(yè)注冊資本金注入。加上調(diào)出資金227629萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年92887萬元,，支出總計335329萬元。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

全市社會保險基金預(yù)算收入367345萬元,，增長15.5%,，主要原因是職工醫(yī)保按照審計整改的要求，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26710萬元至個人賬戶,，個人賬戶其他收入增長,。全市社會保險基金預(yù)算支出344782萬元，增長20.3%,，主要原因是職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26710萬元至個人賬戶，統(tǒng)籌基金其他支出增長,。全市社會保險基金當(dāng)年結(jié)余22563萬元,。年末滾存結(jié)余404843萬元。

（二）市級預(yù)算執(zhí)行情況,。

1.市本級預(yù)算執(zhí)行情況,。

（1）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

市本級一般公共預(yù)算收入完成81939萬元,，增長7.3%,。主要項目完成情況是：稅收收入完成26304萬元，增長43.1%,，其中,，增值稅8134萬元，增長78.2%,；企業(yè)所得稅3377萬元,，增長31.9%；個人所得稅1604萬元,，下降10.4%；城市維護建設(shè)稅2777萬元,，增長0.4%,；房產(chǎn)稅7480萬元，增長297.2%,；印花稅1007萬元,，增長95.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅1825萬元,，增長88%,。非稅收入55635萬元，下降4.1%,。加上上級補助資金801418萬元,、調(diào)入資金121964萬元、下級上解收入203211萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入261906萬元,、上年結(jié)余132860萬元,，收入總計1603298萬元。

市本級一般公共預(yù)算支出完成529614萬元,，下降17%,，下降的主要原因是2024年省下達上級轉(zhuǎn)移支付資金減少以及2023年撥付華夏歷史文明傳承創(chuàng)新示范區(qū)項目扶持資金46500萬元，2024年無此項支出,。主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出60100萬元,，增長25.4%（主要是駐各部門紀檢組人員劃歸市紀委管理、新增市委社工部等）,；公共安全支出61456萬元,，增長7.4%；教育支出74600萬元,，增長0.5%,；科學(xué)技術(shù)支出11887萬元，增長19.4%（主要是2024年撥付2023年舉辦江西國際移動物聯(lián)網(wǎng)博覽會經(jīng)費等）,；文化旅游體育與傳媒支出15037萬元,，下降2.3%；社會保障和就業(yè)支出30594萬元,，下降19.5%（主要是2023年補繳以前年度月度績效養(yǎng)老保險繳費）,；衛(wèi)生健康支出93024萬元，下降11.2%（主要是2023年市本級疫情防控增加支出13000萬元）,；節(jié)能環(huán)保支出25140萬元,，下降51.7%（主要是2023年撥付城市管網(wǎng)及污水處理一次性補助資金39000萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35840萬元,，增長30.8%（主要是2024年撥付信江新區(qū)廠網(wǎng)河湖園一體化海綿城市建設(shè)項目資金10773萬元,、余信貴大道月湖特大橋工程建設(shè)用地項目資金5653萬元）；農(nóng)林水支出8974萬元,，下降60.4%（主要是2023年撥付花橋水利樞紐工程一次性省級水利專項補助資金10625萬元）,；交通運輸支出44034萬元，下降34.4%（主要是2023年下達一次性補助資金G320貴溪市城區(qū)南遷改建工程19697萬元及2024年上級轉(zhuǎn)移支付下達車購稅等補助減少）,；資源勘探工業(yè)信息等支出6578萬元,，下降88.2%（主要是2023年撥付華夏歷史文明傳承創(chuàng)新示范區(qū)項目扶持資金46500萬元）；住房保障支出15517萬元,，增長51.6%（主要是保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施專項中央基建投資預(yù)算增加）,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9779萬元，下降6.1%,；債務(wù)付息支出27698萬元,，下降2.7%,。加上轉(zhuǎn)移性支出676699萬元、上解支出18700萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5360萬元,、一般債務(wù)還本支出84872萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出156636萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年131417萬元,，支出總計1603298萬元。

（2）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況,。

市本級政府性基金預(yù)算收入完成174489萬元,，下降21.6％，下降原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少,。加上調(diào)入資金23275萬元,、上年結(jié)余收入58122萬元、上級補助收入60395萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入791240萬元,、下級上解收入1032萬元，收入總計1108553萬元,。市本級政府性基金預(yù)算支出完成192841萬元,，下降29.2％，下降原因主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少,，支出相應(yīng)減少,。加上轉(zhuǎn)移支付支出95926萬元、調(diào)出資金67000萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出661239萬元,、債務(wù)還本支出72881萬元、年終結(jié)余18666萬元,，支出總計1108553萬元,。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成56328萬元,，增長3.8%,，主要是部分市屬國有企業(yè)利潤收入增加。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入504萬元，收入總計56881萬元,。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13086萬元,，增長117.6%，主要是國有企業(yè)注入資本金支出相應(yīng)增加,。加上調(diào)出資金43242萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年49萬元,、轉(zhuǎn)移支付支出504萬元，支出總計56881萬元,。

（4）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況,。

市本級社會保險基金預(yù)算收入230978萬元，增長14.7%,，主要原因是職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26710萬元至個人賬戶，個人賬戶其他收入增長,。市本級社會保險基金預(yù)算支出240633萬元,，增長26.2%，主要原因是職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整了26710萬元至個人賬戶,，統(tǒng)籌基金其他支出增長。市本級社會保險基金當(dāng)年結(jié)余-9655萬元,，主要原因是2024年根據(jù)省人民政府要求,，退休人員不再繳納職工醫(yī)保導(dǎo)致收入減少。年末滾存結(jié)余218229萬元,。

    以上四套預(yù)算收入和支出總計均為預(yù)計數(shù),。待省財政廳批復(fù)我市決算數(shù)據(jù)后，再向市人大常委會報告全市和市級財政決算情況,。

2.鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),、龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)、信江新區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況見附件,。

（三）需要說明的事項,。

1.全市債務(wù)情況。

（1）政府債務(wù)總額情況,。2024年全市政府債務(wù)總額5361170萬元,，其中：一般債務(wù)1789687萬元，專項債務(wù)3508772萬元,，或有債務(wù)62711萬元,。

（2）政府債務(wù)限額及余額情況。2024年全市地方政府債務(wù)限額為5657971萬元,。其中：一般債務(wù)限額1800226萬元,、專項債務(wù)限額3857745萬元。限額內(nèi)政府法定債務(wù)余額5298459萬元,，其中：一般債務(wù)余額1789687萬元,，專項債務(wù)余額3508772萬元。

（3）新增政府債務(wù)情況,。2024年全市新增政府債務(wù)600812萬元,，其中：一般債務(wù)82957萬元,，專項債務(wù)517855萬元。

（4）政府法定債務(wù)率情況,。預(yù)測2024年綜合財力和最新債務(wù)余額測算,，全市政府法定債務(wù)率149.59%。

（5）政府債券利息支出情況,。2024年,，全市應(yīng)付政府債券利息156300萬元，其中：一般債券56984萬元,，專項債券99316萬元,，已全部償還到位。

2.市本級債務(wù)情況,。

（1）政府債務(wù)總額情況,。2024年市本級政府債務(wù)總額1692751萬元。其中：一般債務(wù)846489萬元,，專項債務(wù)837321萬元,，或有債務(wù)8941萬元。

（2）政府債務(wù)限額及余額情況,。2024年市本級地方政府債務(wù)限額為1756753萬元,。其中：一般債務(wù)限額851660萬元、專項債務(wù)限額905093萬元,。限額內(nèi)政府法定債務(wù)余額1683810萬元,，其中：一般債務(wù)余額846489萬元，專項債務(wù)余額837321萬元,。

（3）新增政府債務(wù)情況,。2024年市本級新增債務(wù)108335萬元。其中：一般債務(wù)17300萬元,，專項債務(wù)91035萬元,。

（4）政府法定債務(wù)率情況。預(yù)測2024年綜合財力和最新債務(wù)余額測算,，市本級政府法定債務(wù)率為189.38%,。

（5）政府債券利息支出情況。2024年,，市本級應(yīng)付政府債券利息53242萬元,，其中：一般債券27698萬元，專項債券25544萬元,，已全部償還到位,。

（四）重大政策落實情況。

1.執(zhí)行減稅降費政策情況,。積極落實中央減稅降費政策,，切實緩解企業(yè)壓力。全市落實新的組合式減稅降費政策已兌現(xiàn)金額達6.39億元,，惠及納稅人76162戶,。其中：增值稅減免金額4.66億元，享受優(yōu)惠政策納稅人53454戶,；企業(yè)所得稅減免金額0.15億元,，享受優(yōu)惠政策納稅人14戶；個人所得稅減免金額0.1億元,，享受優(yōu)惠政策納稅人33383戶,；車輛購置稅減免金額0.46億元，享受優(yōu)惠政策納稅人3590戶,。

2.兜牢兜實“三保”底線,。始終堅持把基層“三保”擺在工作優(yōu)先位置，按照縣級為主,、市級幫扶（兜底）,、省級兜底、中央激勵的分級責(zé)任體系,，壓實各級“三保”責(zé)任,，堅決兜住“三保”底線。全市“三保”支出年初預(yù)算安排67.7億元,，高于國家標(biāo)準需求數(shù)63.92億元,。2024年全市“三保”支出完成67.7億元，完成年初預(yù)算安排的100%,。全市“三保”專戶資金保障充足,，“三保”專戶庫款保障水平達到0.81，遠高于“三保”庫款保障水平不低于0.5的要求,。

3.全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的實施意見》文件精神，落實全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的資金占比不低于8.5%的要求,，2024年全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出57557萬元,，占比達9.96%。鞏固拓展脫貧攻堅成果,，強化銜接資金使用管理,，助推脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2024年全市累計投入銜接資金21002萬元,，財政資金投入力度保持穩(wěn)定,。全市安排實施項目的銜接資金產(chǎn)業(yè)項目資金占比為61.30%，其中：中央資金產(chǎn)業(yè)項目資金占比達到78.19%,，超過上級考核60%比例的要求,。

二,、2024年財政主要工作情況

2024年，全市各級財政部門堅持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進,，積極發(fā)揮財政職能作用，加力提效實施積極財政政策,，扎實做好穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等各項工作,，著力推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,。

（一）堅定不移穩(wěn)增長，筑牢促進高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ),。

面對當(dāng)前外部經(jīng)濟環(huán)境波動,、重點產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、土地市場低迷等多重不利因素影響,，全市各級財政部門積極應(yīng)對,。一是做大加強財政收入。全市一般公共預(yù)算收入完成113.83億元,，增長4.9%,。二是積極爭取上級資金。搶抓一攬子增量政策機遇,，積極爭取上級支持,，全市共計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金80.14億元。三是持續(xù)激發(fā)市場活力,。運用“財園信貸通”,、“惠農(nóng)信貸通”、融資擔(dān)保等財政金融工具撬動金融貸款等社會資本50億元,，有力破解小微企業(yè)融資難,、融資貴的難題，激發(fā)市場活力,。

（二）統(tǒng)籌發(fā)展與安全,，提升服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展能力。

1.凝心聚力服務(wù)發(fā)展,。為貫徹“1269”行動計劃和制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作,、打造國家級銅基新材料集群，統(tǒng)籌安排資金1.68億元用于支持我市制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)；安排海綿城市建設(shè)專項資金800萬元,，用于高橋片區(qū)管網(wǎng)排查,、東湖清淤補水工程等項目建設(shè)；促進消費活力,，及時出臺“兩新”實施方案,，下達汽車、家電,、家裝等以舊換新補貼資金1.33億元，累計帶動消費4.5億元,；持續(xù)推動各項助企紓困政策直達快享,、顯效發(fā)力，2024年兌現(xiàn)惠企資金11.03億元,。

2.有效防范債務(wù)風(fēng)險,。制定《鷹潭市防范化解地方債務(wù)風(fēng)險工作總體實施方案》，用足用好專項債置換存量隱性債務(wù)政策,，爭取新增專項債券限額40.72億元,，分三年全部化解地方隱性債務(wù)。全市政府法定債務(wù)余額529.85億元,，政府法定債務(wù)率149.59%,，政府債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率均處于全省較低水平。

（三）深化改革提升效能,，固本強基高質(zhì)量發(fā)展后勁,。

1.嚴格落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求。不斷完善制度體系建設(shè),，把嚴把緊支出關(guān)口,，加大存量資金盤活力度，強化“三公”經(jīng)費管理,，壓縮論壇,、展會等活動，嚴控一般性支出,。

2.深入推進零基預(yù)算改革,。全面清理部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，除上級直達資金和債券資金外,，部門其他結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回財政統(tǒng)籌管理,，從零開始；建立預(yù)算執(zhí)行考核機制,，對9月底預(yù)算執(zhí)行率低于40%的項目按20%比例扣減預(yù)算金額,，進一步加強各類資金資源的統(tǒng)籌整合，加大財政資金支出強度。

3.堅持“花錢必問效”,。強化源頭控制,，實施事前評估。所有金額在200萬元以上的重大項目,，都必須進行事前評估,，從源頭上杜絕無效、低效項目,。部門預(yù)算績效管理實現(xiàn)全覆蓋,，對所有特定類項目在部門開展自評情況下，財政按30%資金量進行績效復(fù)核,，并對重點項目開展績效評價,，促進財政資金使用效益。

4.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,。推進政府采購領(lǐng)域信用體系建設(shè),，推行政府采購活動“一標(biāo)一評”制度。通過互評方式,，由參與政府采購的各方主體根據(jù)信用評價指標(biāo)和標(biāo)準進行互相評價,，不斷完善政府采購領(lǐng)域信用體系。

（四）堅持以人民為中心,，推動高質(zhì)量發(fā)展成果共享,。

堅持民生為本、普惠共享,，用政府過緊日子換人民群眾過“好日子”,，努力提升人民群眾美好生活的幸福質(zhì)感，2024年10件民生實事全部完成,。支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè),，新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款12.4億元，提高低保對象等困難群眾基本生活保障標(biāo)準,；出臺《鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于做好2024年我市城鄉(xiāng)困難群眾提標(biāo)提補工作的通知》,，共計為3.97萬名困難群體發(fā)放各類補貼2.74億元；為675名城鄉(xiāng)孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放基本生活保障金1025萬元,。為304名困難重度失能殘疾人提供照護和托養(yǎng)服務(wù),，累計發(fā)放資金232萬元。完善養(yǎng)老服務(wù)體系,，開展老年人助餐服務(wù),；優(yōu)化出生缺陷防控服務(wù)，資助新生兒參加基本醫(yī)保,，開展“可躺式”課桌椅進校園試點,，加強基層人工智能輔助智慧醫(yī)療系統(tǒng)推廣運用等。

2024年，財政各項工作運行較為平穩(wěn),，在取得成績同時,，也面臨一些困難。如受外部環(huán)境不穩(wěn)定,、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響,，財政收入增長放緩，“三保”支出壓力增大,；基層財政自給率低,，對上級轉(zhuǎn)移支付依賴度較高；資金分配和使用效率有待進一步提高,；績效考核結(jié)果運用程度不夠理想等,。對此，我們將高度重視,，統(tǒng)籌謀劃，著力破解,。

三,、2025年全市和市級預(yù)算草案

2025年，是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年,。中央經(jīng)濟工作會議指出要實施更加積極的財政政策,，這是黨中央從戰(zhàn)略和全局高度，審時度勢,、綜合考量作出的重大決策部署,，既錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，又充分考慮當(dāng)前面臨的機遇挑戰(zhàn),。全市各級財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,，落實好中央經(jīng)濟工作會議部署,，緊緊圍繞市委、市政府戰(zhàn)略決策,，凝心聚力發(fā)揮財政職能作用,，全力保障高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全。

（一）2025年預(yù)算安排的主要原則,。

一是全面加強資源統(tǒng)籌,。強化綜合預(yù)算，加強各類資金資源統(tǒng)籌,，部門依法依規(guī)取得的包括事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等在內(nèi)的各類收入全部納入預(yù)算編制，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。積極發(fā)揮收入統(tǒng)籌作用,，加大非財政撥款收入對部門運轉(zhuǎn)的保障力度,。

二是嚴格落實收支脫鉤。各部門應(yīng)實事求是編制非稅收入征收計劃表,，依法履行執(zhí)罰執(zhí)收職責(zé),，及時足額征收非稅收入，不得截留,、擠占,、坐支和挪用應(yīng)繳的非稅收入。

三是支出保障突出重點,。堅持“三保”在預(yù)算支出中的優(yōu)先順序,，足額編制“三保”支出預(yù)算，不留缺口,，三保支出預(yù)算編制不到位的,，一律不予安排資金用于其他項目支出。將落實中央,、省和市委,、市政府重大決策部署作為預(yù)算安排的重要任務(wù)，著力保障穩(wěn)經(jīng)濟,、保民生,、促發(fā)展以及政府債券還本付息等剛性支出，增強對重大戰(zhàn)略,、重點任務(wù)的財力支撐,，。

四是堅決落實“過緊日子”要求,。過緊日子作為長期堅持的基本方針,，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控一般性支出,，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理,。深化零基預(yù)算改革，建立節(jié)約型財政預(yù)算保障機制,，未使用完畢的指標(biāo)（除直達資金）一律不予結(jié)轉(zhuǎn),，由財政收回統(tǒng)籌安排使用。同時常態(tài)化清理部門（單位）實有賬戶資金,。

五是嚴格財政存量資金收回機制,。對每年截至9月30日，本級部門年初預(yù)算安排的項目支出執(zhí)行進度低于40%的,，除基本建設(shè)(含數(shù)字化項目)和有合同約定等特殊項目外,，一律按20%的比例扣減收回當(dāng)年支出預(yù)算,，統(tǒng)籌用于“三保”及其他剛性支出。

六是加強項目全流程管理,。加強項目審核,，提高入庫儲備項目質(zhì)量，實施全過程預(yù)算績效管理,，對新增重大政策和支出項目按規(guī)定開展事前績效評估,，將項目績效結(jié)果與預(yù)算安排緊密掛鉤。

根據(jù)上述總體要求以及我市2025年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,，我們編制了2025年全市和市級預(yù)算草案,。

（二）全市預(yù)算草案。

1.一般公共預(yù)算草案,。

2025年,，全市一般公共預(yù)算收入安排1172427萬元，增長3.0%,。其中：稅收收入879701萬元,，增長4.0%；非稅收入292726萬元,，增長0.2%,。加上上級補助收入605499萬元、調(diào)入資金466586萬元,、上年結(jié)余389745萬元，收入總計2634257萬元,。

2025年,，全市一般公共預(yù)算支出安排2568895萬元，增長6.1%,。加上上解支出17800萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金973萬元、一般債務(wù)還本支出46589萬元,，支出總計2634257萬元,。

2.政府性基金預(yù)算草案。

2025年,，全市政府性基金預(yù)算收入安排732674萬元,，增長18.3%；加上調(diào)入資金32290萬元,、上年結(jié)余收入156203萬元,、上級補助收入21216萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135800萬元,，收入總計1078183萬元,。2025年,，全市政府性基金預(yù)算支出安排552653萬元，下降42.9%,，主要是省財政未下達2025年新增專項債券,，支出相應(yīng)減少；加上轉(zhuǎn)移支付支出29746萬元,、調(diào)出資金252448萬元,、債務(wù)還本支出203974萬元、年終結(jié)余39362萬元,，支出總計1078183萬元,。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

2025年,，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排309691萬元,，增長5.3%。加上轉(zhuǎn)移支付收入528萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)92887萬元,，收入總計403106萬元。2025年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排25417萬元,，增長71.6%,，主要是增加國有企業(yè)注入資本金及解決歷史遺留問題支出。加上調(diào)出資金336785萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年40904萬元,，支出總計403106萬元。

4.社會保險基金預(yù)算草案,。

2025年,，全市社會保險基金預(yù)算收入安排357394萬元，下降2.7%,，主要原因是2024年職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整26710萬元至個人賬戶，個人賬戶其他收入增長,，2025年沒有此項收入,。全市社會保險基金預(yù)算支出安排338412萬元，下降1.8%,，主要原因是2024年職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整26710萬元至個人賬戶，統(tǒng)籌基金其他支出增長,，2025年沒有此項支出,。當(dāng)年收支結(jié)余18982萬元，年末滾存累計結(jié)余423825萬元,。

全市2025年預(yù)算草案為市級代編數(shù),，待各級人民代表大會審查批準同級政府預(yù)算后,，再匯總報市人大常委會備案。

（三）市級預(yù)算草案,。

1.市本級預(yù)算草案,。

（1）一般公共預(yù)算草案。

2025年,，市本級一般公共預(yù)算收入安排80200萬元,，下降2.1%，剔除2024年市市屬國有企業(yè)補繳稅款因素,，增長5.8%,。其中：稅收收入23700萬元，非稅收入56500萬元,。加上上級補助收入605499萬元,、調(diào)入資金185430萬元、下級上解收入161338萬元,、上年結(jié)余收入131417萬元,，收入總計1163884萬元。

2025年,，市本級一般公共預(yù)算支出安排744974萬元,。加上轉(zhuǎn)移性支出389648萬元、上解支出17800萬元,、一般債務(wù)還本支出11462萬元,，支出總計1163884萬元，下降5.4%,。

（2）政府性基金預(yù)算草案,。

2025年，市本級政府性基金預(yù)算收入安排234523萬元,，增長34.4%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加,。加上調(diào)入資金23000萬元,、上年結(jié)余收入18666萬元、上級補助收入10445萬元,、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135800萬元,，收入總計422434萬元。

2025年,，市本級政府性基金預(yù)算支出安排130622萬元,，下降32.3%，主要是省財政未下達2025年新增專項債券,，支出相應(yīng)減少,。加上轉(zhuǎn)移支付支出15930萬元,、調(diào)出資金117530萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出128145萬元,、債務(wù)還本支出11541萬元,、年終結(jié)余18666萬元，支出總計422434萬元,。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案,。

2025年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排54693萬元,，下降2.9%,，主要是部分市屬國有企業(yè)利潤減少。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入528萬元,，收入總計55270萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排22209萬元,，增長69.7%,，主要是因為增加對國有企業(yè)的資本金注入。加上調(diào)出資金32533萬元,、轉(zhuǎn)移支付支出528萬元,，支出總計55270萬元。

（4）社會保險基金預(yù)算草案,。

2025年,，市本級社會保險基金預(yù)算收入安排223025萬元，下降3.4%,，主要原因是2024年職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整26710萬元至個人賬戶，個人賬戶其他收入增長,，2025年沒有此項收入,。市本級社會保險基金預(yù)算支出安排223471萬元，下降 7.1%,，主要原因是2024年職工醫(yī)保按照審計整改的要求,，從統(tǒng)籌基金調(diào)整26710萬元至個人賬戶，統(tǒng)籌基金其他支出增長,，2025年沒有此項支出,。當(dāng)年收支結(jié)余-446萬元，主要原因是機關(guān)養(yǎng)老保險待遇支出逐年遞增,，當(dāng)年收支缺口458萬元,。年末滾存結(jié)余217783萬元。

2.鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),、龍虎山風(fēng)景名勝區(qū),、信江新區(qū)2025年預(yù)算草案見附件,。

需要說明的事項：

1.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2024年初,，市本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模74490萬元,，加上財力性超收、盤活存量資金等5360萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,，減去2025年預(yù)算調(diào)入使用26966萬元,，結(jié)余52884萬元。

2.截至報告日,，省財政廳提前下達我市2025年轉(zhuǎn)移支付資金616472萬元,，其中：一般公共預(yù)算605499萬元、政府性基金預(yù)算10445萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算528萬元,。分市、區(qū)（市）情況：市級290837萬元,，貴溪市122278萬元,，余江區(qū)133765萬元，月湖區(qū)69592萬元,。

3.2025年市工信部門預(yù)算重點審核情況,。

（1）收入預(yù)算1212.25萬元。其中：財政撥款收入1212.25萬元,，占收入預(yù)算的100%,。

（2）支出預(yù)算1212.25萬元。其中：基本支出1139.9萬元,，項目支出72.35萬元,。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出335.4萬元，衛(wèi)生健康支出28.65萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出802.6萬元,，住房保障支出45.6萬元。按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出838.84萬元,，商品和服務(wù)支出83.32萬元,，對個人和家庭的補助289.59萬元，資本性支出0.5萬元,。

（3）市級專項資金“工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及國家級鷹饒撫昌銅基新材料集群建設(shè)”安排6000萬元。其中：政策兌付類安排4654萬元,；強化平臺支撐類安排1120萬元,；咨詢評審服務(wù)類安排110萬元；會議及政策宣貫類安排90萬元,；保障經(jīng)費類安排26萬元,。

4.債務(wù)還本付息情況,。

（1）全市2025年政府債券預(yù)計還本付息情況。2025年,，預(yù)計全市應(yīng)付政府債券本金256329萬元,，其中：一般債券181668萬元，專項債券74661萬元,。預(yù)計全市應(yīng)付政府債券利息165524萬元,，其中：一般債券55255萬元，專項債券110269萬元,。

（2）市本級2025年政府債券預(yù)計還本付息情況,。2025年，預(yù)計市本級應(yīng)付政府債券本金153485萬元,，其中：一般債券114624萬元,，專項債券38861萬元。預(yù)計全市應(yīng)付政府債券利息52826萬元,，其中：一般債券26134萬元,，專項債券26692萬元。

四,、2025年財政主要工作目標(biāo)

（一）緊盯全年預(yù)算目標(biāo),，全力組織財政收入。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，以穩(wěn)求進,、以進固穩(wěn)。加強對經(jīng)濟形勢的分析研判和前瞻謀劃,，加大財源培植力度,，努力克服各種不利因素，協(xié)調(diào)做好收入組織,，注重收入量質(zhì)并舉,，確保收入按時按量完成。

（二）積極對接增量政策,，保障重點領(lǐng)域支出,。堅持把支持項目建設(shè)擺在突出位置，緊盯國家一攬子增量政策機遇,，圍繞民生和基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項,，積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債,。一是鞏固經(jīng)濟回升向好態(tài)勢,。支持打基礎(chǔ)、利長遠的重大項目建設(shè)，引導(dǎo)帶動社會資本,。二是落實落細結(jié)構(gòu)性減稅降費政策,，重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展。用好“財園信貸通”,、“惠農(nóng)信貸通”,、“科貸通”等財政金融工具，支持市場主體紓困發(fā)展,。三是圍繞中央經(jīng)濟工作會議重點部署,，把握關(guān)鍵支出方向。落實積極的財政政策適度加力,、提質(zhì)增效的目標(biāo)要求,。堅持固本興新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，持續(xù)抓好“三農(nóng)”工作,，不斷推動城鄉(xiāng)融合及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,，深入推進生態(tài)文明建設(shè)及綠色低碳發(fā)展，切實保障和改善民生,。 

（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，提高資金使用效益。在確保財政收入增收的前提下,，進一步加強統(tǒng)籌,，全力保障重點支出。切實保障好市委,、市政府重大決策部署的落實,，支持全市重大項目、重大改革,、重點工作資金需求,。長期堅持“過緊日子”思想，強化源頭管控,，硬化執(zhí)行約束,，實化工作舉措，應(yīng)省盡省,、應(yīng)減盡減,。從嚴控制一般性支出，加大“三公”經(jīng)費監(jiān)管力度,，壓減非剛性,、非重點項目支出，把節(jié)約出來的財政資金主要用于惠民生,、促消費,、增后勁,，持續(xù)提升人民群眾獲得感幸福感安全感。

（四）嚴格財政管理機制,，防范化解財政風(fēng)險。堅持底線思維,，統(tǒng)籌好“促發(fā)展”和“防風(fēng)險”的關(guān)系,，推動財政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。夯實基層“三保”支出強度,，完善“三保”預(yù)算審核機制,，加強對“三保”預(yù)算安排和執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)測，促進基層財政平穩(wěn)運行,。嚴密防控債務(wù)風(fēng)險,，足額預(yù)算安排政府債務(wù)還本付息資金；充分開展財政承受能力評估,，嚴把項目資金審核關(guān),。建立健全嚴肅財經(jīng)紀律長效機制，推動我市財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)督,、審計監(jiān)督貫通協(xié)調(diào),。持續(xù)開展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督管理,，嚴守財政風(fēng)險領(lǐng)域安全底線,。

（五）統(tǒng)籌推進財稅體制改革，提高財政管理水平,。進一步推進各項財政改革,，完善政府預(yù)算體系建設(shè)，深化市與區(qū)（市）財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,，推動市以下財政體制改革,。建立一般性轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)定增長機制，提高轉(zhuǎn)移支付資金分配規(guī)范化水平,；健全預(yù)算管理,，積極推進財政績效和政府債務(wù)管理。完善投資評審,、政府采購等工作機制,，提高資金效益。

各位代表,，讓我們更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神,，認真落實省委經(jīng)濟工作會議部署要求,，真抓實干勇?lián)?dāng)，聚力攻堅求突破，堅持穩(wěn)中求進,、以進促穩(wěn),，守正創(chuàng)新、先立后破,，系統(tǒng)集成,、協(xié)同配合，充實完善財政政策工具箱,。實施更加積極的財政政策,，全面完成財政改革發(fā)展各項工作，在推動高質(zhì)量發(fā)展上展現(xiàn)更大作為,，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化鷹潭篇章作出更大貢獻,！

2025年鷹潭市市本級政府預(yù)算公開.zip