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目錄

第一部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）2025年部門預(yù)算情況說明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

 二、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）

概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市紀(jì)律檢查委員會與鷹潭市監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu),，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。

（一）負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作,。貫徹落實(shí)黨中央,、中央紀(jì)委、省委,、省紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé),。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對市委工作部門,、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委）,，區(qū)（市）黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒,、約談函詢,；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,；受理黨員的控告和申訴,；保障黨員的權(quán)利。

（三）在市委領(lǐng)導(dǎo)下,，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作,，指導(dǎo)區(qū)（市）黨委、市委有關(guān)部門,、市直有關(guān)單位黨組（黨委）巡察工作,，指導(dǎo)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

（四）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作,。貫徹落實(shí)黨中央,、國家監(jiān)委、省委,、省監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,，維護(hù)憲法法律，依法對市管的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育,，對市管的行使公權(quán)力的公職人員依法履職,、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；對涉嫌貪污賄賂,、濫用職權(quán)、玩忽職守,、權(quán)力尋租,、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),；對涉嫌職務(wù)犯罪的,，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議,。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（七）負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；組織協(xié)調(diào)起草,、修改本市紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件,。

（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作,。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃,、政策研究,、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu),、區(qū)（市）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān),、市屬企業(yè)、市管高校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等,。

（十）完成省紀(jì)委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

中國共產(chǎn)黨鷹潭市紀(jì)律檢查委員會(鷹潭市監(jiān)察委員會)共包括委機(jī)關(guān)本級及1個(gè)下屬事業(yè)單位,。

編制人數(shù)192人，其中：行政編制159人, 全部補(bǔ)助事業(yè)編制33人,；實(shí)有人數(shù)180人,，其中：在職人數(shù)153人，包括行政編人員123人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員30人,退休人員27人,。

第二部分 鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）收入預(yù)算總額為8564.72萬元,，比上年增加2846.58萬元,，其中：財(cái)政撥款收入8564.72萬元，比上年增加2853.10萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）支出預(yù)算總額為8564.72萬元，比上年增加2846.58萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3118萬元,，比上年增加1374.38萬元，包括工資福利支出2719.13萬元,、商品和服務(wù)支出278.77萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.09萬元；項(xiàng)目支出5446.72萬元，比上年增加1472.2萬元,，包括商品和服務(wù)支出5191.72萬元,、資本性支出255萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出7041.2萬元,，社會保障和就業(yè)支出406.39萬元,，衛(wèi)生健康支出86.69萬元，住房保障支出145.43萬元,，其他支出885萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2719.13萬元，商品和服務(wù)支出5470.49萬元,，資本性支出255萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.09萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）財(cái)政撥款支出預(yù)算8564.72萬元,，比上年增加2846.58萬元,。其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出7041.2萬元，比上年增加1732.9萬元,；社會保障和就業(yè)支出406.39萬元,，衛(wèi)生健康支出86.69萬元，住房保障支出145.43萬元,，其他支出885萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3118萬元，比上年增加1374.38萬元,，包括工資福利支出2719.13萬元,、商品和服務(wù)支出278.77萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.09萬元,；項(xiàng)目支出5446.72萬元,，比上年增加1478.72萬元，包括商品和服務(wù)支出5191.72萬元,、資本性支出255萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）政府性基金支出預(yù)算為885萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：項(xiàng)目支出885萬元,，比上年增加885萬元,，包括商品和服務(wù)支出725萬元、資本性支出160萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算278.77萬元，比2025年預(yù)算減少3.23萬元,，減少1.15%,，主要原因是：今年無新增購置車預(yù)算,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額275萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算255萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，本部門共有車輛10輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛,，未安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對中國共產(chǎn)黨鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算撥款5446.72萬元,，其中,，財(cái)政撥款5446.72萬元。具體項(xiàng)目如下：辦案點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目,、巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察大案要案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出項(xiàng)目,、市監(jiān)委看護(hù)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi),；其中巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：巡察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是以完成市委任期內(nèi)巡察全覆蓋為目標(biāo),，全年開展3輪左右常規(guī)巡察，每輪4—5個(gè)巡察組,，每輪巡察時(shí)間兩個(gè)月左右,；提升我市巡察工作整體水平，金額370.00萬元,，為了保障巡察工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

2.實(shí)施主體、方案和周期：主體是巡察機(jī)構(gòu),，方案為全年開展3輪左右常規(guī)巡察,，每輪4—5個(gè)巡察組，每輪巡察時(shí)間兩個(gè)月左右,，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是巡察輪數(shù)，質(zhì)量指標(biāo)是巡察項(xiàng)目完成合格率,，成本指標(biāo)是巡察項(xiàng)目費(fèi)用,，時(shí)效指標(biāo)是巡察項(xiàng)目完成時(shí)間，社會效益指標(biāo)是提高巡視巡察工作水平,，滿意度指標(biāo)是受益群眾滿意度,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2025年中國共產(chǎn)黨鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排79萬元,。其中：

無因公出國（境）費(fèi)用,。

公務(wù)接待費(fèi)19萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子原則,，費(fèi)用對比上年無增加,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：堅(jiān)持過緊日子原則,，費(fèi)用對比上年無增加,。

無公務(wù)用車購置費(fèi)用。

第三部分  鷹潭市紀(jì)律檢查委員會（鷹潭市監(jiān)察委員會）2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

3.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生健康管理方面的支出。

5.工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6.商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

15.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

16.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。

鷹潭市紀(jì)委監(jiān)委2025年部門預(yù)算公開表.xlsx