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目錄

第一部分  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)概況

一,、部門主要職責(zé)

市貿(mào)促會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系的貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu),，會(huì)長(zhǎng)提名由市商務(wù)局局長(zhǎng)兼任，副會(huì)長(zhǎng)2名（專職,，副縣級(jí)）,，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科(室),，主要職責(zé)是:邀請(qǐng)和接待國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪,；組織鷹潭經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表出國(guó)訪問(wèn)和考察，與有關(guān)國(guó)際組織,、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開展交流與合作,；參加有關(guān)國(guó)際組織及其活動(dòng)。促進(jìn)內(nèi)地與香港,、澳門特別行政區(qū),，祖國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流，為內(nèi)地同香港,、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。參加國(guó)際展覽局和世界博覽會(huì)等相關(guān)工作,。收集,、整理、傳遞和發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息,；聯(lián)系,、組織經(jīng)貿(mào)洽談和技術(shù)交流活動(dòng)；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn),、經(jīng)貿(mào)信息,、咨詢和資信調(diào)查等各類服務(wù)。為企業(yè)提供服務(wù),；向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見(jiàn),；研究經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問(wèn)題，向企業(yè)提供參考意見(jiàn),。簽發(fā)非優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書,；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問(wèn)等服務(wù)。

二,、部門基本情況

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),，編制人數(shù)7人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人,；實(shí)有人數(shù)7人,，其中：在職人數(shù)7人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人,。

第二部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)收入預(yù)算總額為139.09萬(wàn)元，比上年增加23.29萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入139.09萬(wàn)元,，比上年增加23.29萬(wàn)元。愿因是單位在職人員增加,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)支出預(yù)算總額為139.09萬(wàn)元,，比上年增加23.29萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出119.09萬(wàn)元,，比上年增加11.36萬(wàn)元,，包括工資福利支出115.45萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.64萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，比上年增加12萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出128.06萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,，,；住房保障支出6.28萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出115.45萬(wàn)元,，比上年增加12.41萬(wàn)元,，原因?yàn)閱挝辉诼毴藛T增加；商品和服務(wù)支出23.64萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算139.09萬(wàn)元,，比上年增加23.29萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出128.06萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.75萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,，；住房保障支出6.28萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出119.09萬(wàn)元,，比上年增加11.36萬(wàn)元，包括工資福利支出115.45萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出3.64萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,，比上年增加12萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.69萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.37%,，主要原因是：?jiǎn)挝辉诼毴藛T增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年12月10日,，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)共有車輛0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算撥款8萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款8萬(wàn)元,。

項(xiàng)目名稱：貿(mào)易促進(jìn)會(huì)展工作經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目概述：主要用于保障組織企業(yè)參加經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng),、組織企業(yè)參加貿(mào)促系統(tǒng)的相關(guān)展覽展會(huì),，保障商事法律服務(wù)日常工作（主要是原產(chǎn)地簽證），保障接待貿(mào)促系統(tǒng)調(diào)研及與相關(guān)商協(xié)會(huì)交流活動(dòng),。

項(xiàng)目周期：一年期限,。

績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是全市保障原產(chǎn)地簽證50單，組織企業(yè)參加線上,、線下展會(huì)20場(chǎng)次,，質(zhì)量指標(biāo)是保障全市國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)工作穩(wěn)步提升，成本指標(biāo)是財(cái)政安排預(yù)算8萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是2025全年度,，社會(huì)效益指標(biāo)是提升全市企業(yè)貿(mào)易便利化水平,，滿意度指標(biāo)是本市外貿(mào)企業(yè)90%以上滿意。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2025年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平,。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,，與上年度持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,。

第三部分  中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鷹潭市委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

無(wú)。

 2025年市貿(mào)促會(huì)預(yù)算公開表.xls