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目錄

第一部分  鷹潭市公路路網監(jiān)控中心概況

一,、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路路網監(jiān)控中心2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

第三部分 鷹潭市公路路網監(jiān)控中心2025年部門預算表

一,、收支預算總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路路網監(jiān)控中心概況

一,、部門主要職責

（一）,、主要承擔市公路路網運行的動態(tài)監(jiān)測及監(jiān)測數據的收集、整理,、分析,、上報等職能。

（二）,、在日常工作中主要是兩大職能：1,、維護現(xiàn)有的程控交換、網絡信息,、電視電話會議功能,、電源控制等設備的正常使用運轉，確保通訊及網絡的正常使用,。2,、負責鷹潭市轄管的普通公路路網監(jiān)測數據的收集、整理,、上報,，做好路網運行狀態(tài)的動態(tài)監(jiān)測和管理，保證視頻圖像的隨調隨用并及時上傳,，做好國省干線公路突發(fā)事件信息的通報,，按照上級指令對公路網實施調度指揮的具體執(zhí)行工作，保持外場視頻設備正常運行與應急處置系統(tǒng)的運行維護管理工作,，做好信息發(fā)布管理工作,，為公眾提供出行信息服務并接受市公路事業(yè)發(fā)展中心及省級路網中心業(yè)務指導和工作監(jiān)督。

（三）,、承辦市公路管理局交辦的其他工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市公路路網監(jiān)控中心共有預算單位1個隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為全額撥款正科級事業(yè)單位,。編制人數11人,，實有人數20人，其中：全額撥款事業(yè)單位在職人數10人,，差額撥款事業(yè)單位在職人數10人,，遺屬1人，退休人員5人,。主要職責為負責全局數字信息系統(tǒng)的規(guī)劃,、建設及信息、網絡設備的管理,、維護,。

信息中心內設機構：黨政辦、財務股,、安全技術股,、路網運營股。

第二部分 鷹潭市公路路網監(jiān)控中心局2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年本中心收入預算總額為277.07萬元,，較上年預算減少770.75萬元。因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算,。其中本年預算財政撥款總額245.47萬元,，較上年預算減少84.64萬元。因工程局差額由國資委負擔部分以未列入財政年初預算,。當年其他各項收入31.6萬元,，比上年減少686.11萬元,。因為本年項目資金減少,。

（二）支出預算情況

2025年本中心支出預算總額277.07萬元。較上年預算減少770.75萬元,。因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算,。

按支出項目類別劃分：基本支出247.07萬元，比上年減少84.35萬元其中：包括機關工資福利支出230.28萬元,、機關商品和服務支出6.7萬元,、對個人和家庭補助支出10.09萬元；項目支出30萬元,，比上年減少686.4萬元,，其中：工資福利支出20萬元，商品和服務支出10萬元,。 

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.81萬元,，比上年減少5.2萬元，因人員變動,；衛(wèi)生健康支出4.72萬元,，比上年減少2.63萬元,，因2025年預算編制要求，公務員醫(yī)療補助未列入預算,；交通運輸支出231.8萬元,，比上年減少652.24萬元，因工程局差額由國資委負擔部分以未列入財政年初預算,。住房保障支出13.74萬元,，比上年增加0.27萬元，因人員變動,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出250.28萬元,，比上年減少133.29萬元，因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算,；商品和服務支出16.7萬元,，比上年減少63.5萬元，因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算,；對個人和家庭補助支出10.09萬元,，比上年增加8.44萬元，因編制預算科目調整將退休人員月度專項績效在此科目中核算,。 

（三）財政撥款支出情況

2025年公共財政劃撥支出預算為245.47萬元,，比上年減少84.64萬元，因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算,。

按支出功能科目分類：社會保障和就業(yè)支出26.81萬元,，比上年減少5.2萬元，因人員變動,；衛(wèi)生健康支出4.72萬元,，比上年減少2.63萬元，因2025年預算編制要求,，公務員醫(yī)療補助未列入預算,；住房保障支出13.74萬元，比上年增加0.27萬元,，因人員變動,；交通運輸支出200.2萬元，比上年增加33.87萬元,，因2025年預算安排,，將2025年年度考核獎按照標準編入預算。

按支出項目類別劃分：基本支出245.47萬元,，比上年減少84.64萬元,，因工程局差額由國資委負擔部分以及項目支出未列入財政年初預算。包括工資福利支出228.68萬元、機關商品和服務支出6.7萬元,、對個人和家庭補助支出10.09萬元,；

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）國有資本經營情況

本年度暫沒有安排政府性基金預算撥款的支出項目

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經費,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2025年12月31日，本中心共有車輛0輛,，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0

（九）預算績效情況說明

2025年實行績效目標管理的項目1個，涉及預算撥款資金30萬元,；其中,，其他收入30萬元。具體項目如下：鷹潭市公路路網監(jiān)控中心工作經費30萬元

其中路網監(jiān)控中心工作經費項目績效情況如下：

1,、項目概述：鷹潭市公路路網路網監(jiān)控中心公積金特殊繳費,、工會經費等資金

2、實施主體,、方案和周期：

主體：鷹潭市公路路網監(jiān)控中心,。

方案：路網監(jiān)控中心日常的運行維護

項目周期：一年期限。

3,、績效目標：成本目標：工作經費30萬元,。數量目標：在職職工工會經費發(fā)放人數20人；公積金特殊繳費人數20人,。質量目標：資金足額使用。時效目標：2025年年內完成,；,；社會效益：豐富職工生活。滿意度：在職職工滿意度95%,。

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年本中心“三公”經費年初預算安排0.92萬元。其中:一般公共預算支出0.92萬元,。

公務接待費0.92萬元（其中：一般公共預算支出0.92萬元）,，與上年比無增減,。

因公出國（境）費用0萬元。主要原因：無人出國

第三部分  鷹潭市公路路網監(jiān)控中心2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）住房保障支出 ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

無,。

【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-21.xls鷹潭市公路路網監(jiān)控中心2025年部門預算草案編制說明.docx