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目    錄

第一部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

據(jù)鷹事改組發(fā)〔2021〕20號文成立的鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是市工業(yè)和信息化局管理的公益一類（全額撥款）事業(yè)單位,，為副處級，主要履行推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，促進(jìn)銅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等職能,，主要職責(zé)是：（一）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策和動態(tài),；參與擬定全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策；協(xié)調(diào)調(diào)度,、監(jiān)測,、分析銅產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并對相關(guān)信息進(jìn)行匯集。（二）為推動互聯(lián)網(wǎng),、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合等提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障,；協(xié)助推進(jìn)企業(yè)信息化及工業(yè)大數(shù)據(jù)方面工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)信息化過程中出現(xiàn)的問題,；協(xié)助制定企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃,、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等,。（三）參與擬定全市能源節(jié)約和資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃和污染控制政策；組織實施有關(guān)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土,、干粉砂漿的法律、法規(guī)和政策,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、干粉砂漿的科研,、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用,，并進(jìn)行行業(yè)信息交流、統(tǒng)計和宣傳,；協(xié)調(diào)解決企業(yè)節(jié)能應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,。（四）承擔(dān)市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站及新媒體信息更新及維護(hù)工作，收集,、整理,、分析并組織相關(guān)信息資源上網(wǎng)。（五）協(xié)助處理相關(guān)企業(yè)改制遺留問題。

二,、單位基本情況

鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（市工業(yè)和信息化融合推進(jìn)中心）內(nèi)設(shè)5個科室,，包括：綜合科、銅產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科,、運行監(jiān)測科,、融合推進(jìn)科、綠色發(fā)展科,。核定全額撥款事業(yè)編制19人,，設(shè)主任1人（副處級），副主任2人（正科級）,，副科級職數(shù)5人,。實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計13人,，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全額撥款事業(yè)人員13人。離休人員0人,，退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為244.38萬元,，比上年減少33.51萬元,，其中：財政撥款收入244.38萬元，比上年減少33.51萬元,；教育收費資金收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,；其他收入0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為244.38萬元,，比上年減少33.51萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出244.38萬元，比上年減少33.51萬元，包括工資福利支出215.24萬元,、商品和服務(wù)支出7.48萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助21.65萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元,；項目支出0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,，包括工資福利支出0.00萬元、商品和服務(wù)支出0.00萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元,、債務(wù)利息及費用支出0.00萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元,、其他支出0.00萬元,。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出180.55萬元,比上年減少20.6萬元（因參公人員調(diào)出及人員退休），社會保障和就業(yè)支出44.73萬元,較上年減少2.54萬元（因人員調(diào)出及退休）,，衛(wèi)生健康支出7.20萬元,，較上年減少7.41萬元（因人員調(diào)出及退休，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助不再繳納）,，住房保障支出11.9萬元,，較上減2.96萬元（因人員調(diào)出及人員退休）。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出215.24萬元,，比上年減少49.06萬元,；商品和服務(wù)支出7.48萬元，比上年減少5.27萬元,；對個人及家庭的補(bǔ)助（退休費及獎勵金）21.65萬元,，較上年增加20.81萬元（因今年退休人員績效獎放在此項）。 資本性支出0.00萬元,，較上年減少0.00萬元（本年未做購置設(shè)備等資本性支出）,。其他支出0.00萬元，較上年減少0.00萬元（本年未安排其他支出）,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算244.38萬元,，比上年減少33.51萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出180.55萬元,比上年減少20.6萬元,；社會保障和就業(yè)支出44.73萬元,較上年減少2.54萬元,；衛(wèi)生健康支出7.2萬元，較上年減少7.41萬元；住房保障支出11.9萬元,，較上年減少2.96萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出244.38萬元，比上年減33.51萬元,，包括工資福利支出215.24萬元,、商品和服務(wù)支出7.48萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助21.65萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元；項目支出0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,，包括工資福利支出0.00萬元、商品和服務(wù)支出0.00萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助萬元0.00元,、債務(wù)利息及費用支出0.00萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元,、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元,、其他支出0.00萬元,。 

（四）政府性基金情況

2025年政府性基金支出預(yù)算為0.00萬元。沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0.00萬元,。未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)運行費預(yù)算7.48萬元,，比2024年預(yù)算減少5.27萬元，減少41.33%,，主要原因是：2025年參公人員調(diào)出及退休,。包括辦公費3萬元、郵電費0.5萬元,、差旅費0.5萬元,、福利費1.39萬元、招待費0.6萬元,、取暖費0.53萬元,、其他交通費0.6萬元、其他商品和服務(wù)支出0.37萬元,。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元,，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為0輛,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為0輛,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算撥款0.00萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0.00萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0.6萬元,。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,，主要原因是：無此項預(yù)算安排,。

公務(wù)接待費0.6萬元，比上年減少0.5萬元,主要原因是：按預(yù)算編制要求,，堅持“過緊日子”思想,，嚴(yán)控一般性支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,主要原因是：無此項預(yù)算安排,。

公務(wù)用車購置費用0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,主要原因是：無此項預(yù)算安排,。

第三部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-12-09.xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

其他資源勘探工業(yè)信息等支出是反映其他使用超長期國債收入安排的資源勘探工業(yè)信息等支出。