综合精品影视|粉嫩小仙女扒开自慰喷水my|新有菜无码AV在线播放|国产综合成人亚洲|星空传媒视频入口|中文字幕熟女|av无码精品一区二区久久|一区二区三区黄色片精品|欧美美女自慰精品福利在线免费观看|麻豆果冻天美播放,性感美女在线免费观看国产福利,一二三四视频在线观看韩国,久久久久精品亚洲av

目錄

第一部分 鷹潭市文化館概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市文化館2025年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分鷹潭市文化館2025年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)）

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（文化創(chuàng)作與保護(hù)）

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化館概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市文化館主要職責(zé)是：組織群眾文化活動(dòng),，繁榮群眾文化事業(yè),、文化宣傳、文藝活動(dòng)組織,、相關(guān)培訓(xùn),、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、文藝創(chuàng)作組織等,。

二,、部門基本情況

鷹潭市文化館是二級(jí)預(yù)算單位。全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人 ,；實(shí)有人數(shù)42人,，其中：包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人；退休人員25人,。 

第二部分 鷹潭市文化館2025年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市文化館收入預(yù)算總額為407.63萬(wàn)元，比上年增加43.49萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入391.79萬(wàn)元,，比上年增加27.65萬(wàn)元；其他收入1.3萬(wàn)元,，比上年增加1.3萬(wàn)元,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余14.54萬(wàn)元，比上年增加14.54萬(wàn)元,。

  （二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市文化館支出預(yù)算總額為407.63萬(wàn)元,，比上年增加43.49萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出376.09萬(wàn)元,，比上年增加28.95萬(wàn)元,，包括工資福利支出280.36萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.9萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出31.54萬(wàn)元，比上年增加14.54萬(wàn)元,，包括商品和服務(wù)支出31.54萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出268.78萬(wàn)元，比上年減少30.86萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.72萬(wàn)元,，比上年增加83.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.71萬(wàn)元，較上年減少10.01萬(wàn)元,；住房保障支出15.42萬(wàn)元,，較上年增加0.82萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出280.36萬(wàn)元,，比上年減少53.74萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出43.38萬(wàn)元，比上年增加16.26萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助83.9萬(wàn)元,，較上年增加81.98萬(wàn)元。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算391.79萬(wàn)元,，比上年增加27.65萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出252.94萬(wàn)元，比上年減少46.7萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.72萬(wàn)元,，比上年增加83.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.71萬(wàn)元,，較上年減少10.01萬(wàn)元,；住房保障支出15.42萬(wàn)元，較上年增加0.82萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出374.79萬(wàn)元,，比上年增加27.65萬(wàn)元,，包括工資福利支出279.06萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.9萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出17萬(wàn)元,，與上年持平，包括商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市文化館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市文化館沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年鷹潭市文化館的公用經(jīng)費(fèi)11.84萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元,，增加6.47%，主要原因是：人員考入,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年鷹潭市文化館政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，鷹潭市文化館共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市文化館項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款17萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：免費(fèi)開放,、文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng),。

其中免費(fèi)開放項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：免費(fèi)開放項(xiàng)目是免費(fèi)開放的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額15萬(wàn)元,，為了做好免費(fèi)開放相關(guān)工作,，舉辦系列免費(fèi)開放活動(dòng)，使文化館成為展示鷹潭文化魅力的重要窗口和群眾文化普及的重要陣地,。  

2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文化館，方案為2025年年初預(yù)算,，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是舉辦群眾文化活動(dòng)免費(fèi)開放場(chǎng)館數(shù)量達(dá)15次；質(zhì)量指標(biāo)是免費(fèi)開放安全順利,；成本指標(biāo)是15萬(wàn)元,。社會(huì)效益指標(biāo)是提供豐富的文化生活，群眾文化活動(dòng)能力明顯提升,，群眾生活方式更加健康向上,；滿意度指標(biāo)是群眾滿意度達(dá)≥95%。

4.年度預(yù)算安排：承辦各類文化藝術(shù)展覽,；挖掘,、搜集、征集群眾文化藝術(shù)檔案,，搶救文化藝術(shù)遺產(chǎn),；協(xié)調(diào)組織各類文化藝術(shù)協(xié)會(huì)；參加有關(guān)文化藝術(shù)比賽，完成市區(qū)級(jí)交辦的各種演出宣傳任務(wù),。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年鷹潭市文化館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.6萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.6萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，與上年持平,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分  鷹潭市文化館2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（七）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。