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目錄

第一部分  鷹潭市老年運動服務中心概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市老年運動服務中心2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市老年運動服務中心2025年單位預算表

一、收支預算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、單位整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市老年運動服務中心概況

一,、單位主要職責

鷹潭市老年運動服務中心是主管體育工作的市體育局下屬單位， 主要職責是：負責辦理市老年人體育協(xié)會交辦的事項,，組織全市老年人體育健身活動,。

二,、單位基本情況

鷹潭市老年運動服務中心屬于正科級全額撥款事業(yè)單位，屬于二級預算單位,，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)5人：單位實有在編人數(shù)5人。本單位于2020年1月正式成立,，原名鷹潭市老年人體育協(xié)會辦公室,。2021年6月更名為鷹潭市老年運動服務中心。

第二部分 鷹潭市老年運動服務中心2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年鷹潭市老年運動服務中心收入預算總額為101.83萬元,，較上年增加21.65%。其中：財政撥款收入98.63萬元,，較上年增加18.33%,，上年結轉3.2萬元。

（二） 支出預算情況

2025年鷹潭市老年運動服務中心支出預算總額為101.83萬元,，較上年增加21.65%,。                  

其中：按支出項目類別劃分：基本支出86.63萬元，包括工資福利支出80.48萬元,、商品和服務支出3.37萬元,，對個人和家庭的補助2.73萬元,；項目支出15.2萬元,，包括工資福利支出0萬元、其他體育支出15.2萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出78.58萬元,，社會保障和就業(yè)支出11.4萬元；衛(wèi)生健康支出4.21萬元,；住房保障支出4.45萬元,；

按支出經濟分類劃分：人員類工資福利支出80.48萬元、商品和服務支出3.37萬元,，對個人和家庭的補助2.73萬元 ,；特定目標類其他體育支出15.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市老年運動服務中心財政撥款支出預算98.63萬元,，比上年增加14.92萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出78.58萬元，比上年增加16.59萬元,。社會保障和就業(yè)支出11.4萬元,，比上年增加2.94萬元。衛(wèi)生健康支出4.21萬元,，比上年增加0.21萬元,。住房保障支出4.45萬元,，比上年增加0.19萬元。,。

按支出項目類別劃分：基本支出86.63萬元,，比上年增加10.28萬元。包括工資福利支出80.48萬元,、比上年增加7.6萬元,。商品和服務支出3.37萬元，比上年增加0.02萬元,。對個人和家庭的補助2.73萬元,，比上年增加2.61萬元。,；項目支出15.2萬元,，包括工資福利支出0萬元、其他體育支出15.2萬元,，比上年增加13.2萬元,。。

（四）政府性基金情況

2024 年單位政府性基金支出預算總額,。萬元,，比上年減少5萬元。

（五）國有資本經營情況

2025年本單位國有資本經營支出預算為0萬元,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位,，無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額為0,。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日,，本單位共有車輛0輛。

2025年單位預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無。

（九）預算績效情況說明

2025年對老年運動服務與這些項目支出全面實施績效目標管理的項目3個,，涉及預算撥款12萬元,，其中，一般公共預算撥款12萬元,。具體項目如下：老年人體育活動（體協(xié)辦公經費）項目,、老年人體育活動（體協(xié)公車費）項目、老年體育事業(yè)發(fā)展費用項目,。

其中老年人體育活動（體協(xié)辦公經費）項目績效情況如下：

1.項目概述：按照《全民建設條例》開展2025老年人體育活動,，屬于經常性項目。  

2.立項依據(jù)：推動全市老年人廣泛開展體育活動，提高老年人身心健康,。

3.實施主體：鷹潭市老年運動服務中心

4.實施方案：推動全市老年人廣泛開展體育活動,，提高老年人身心健康。

5.實施周期：一年期限

6.績效目標：成本指標是開展老年人體育活動5萬元,。數(shù)量指標是開展活動次數(shù)
≥10次,，參加活動人數(shù)≥100人，每次活動開支≥1萬元,。質量指標提高老年人運動能力≥90%,，時效指標是，資金及時下達,。效益指標是,，增加了老年體育健身活動項目，老年人可以根據(jù)自己的特長,、愛好選擇參與,。老年人多姿多彩的健身活動，為當?shù)厣鐣l(fā)展和文明的推動起到很大作用,。滿意度指標,，受益人群滿意度95%以上。

7.年度預算安排：10萬元,。

二,、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年市老年運動服務中心“三公”經費財政撥款預算安排0萬元。

第三部分  鷹潭市老年運動服務中心2025年單位預算表

【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_[302005]鷹潭市老年運動服務中心.xls

第四部分   名詞解釋

對單位預算中涉及的科目（明細到項級）,，結合單位實際,，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。

科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出,。

科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育,、環(huán)境科學,、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。

科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息,、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出,。

科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出,。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋。