| 索??引??號: YT0023/2025-00743 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2025-00743 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2025-02-06 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市少年兒童體育學校
2025年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2025年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學校概況
一、部門主要職責
為優(yōu)秀運動隊和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才,，為社會培養(yǎng)體育骨干,，從事少年兒童體育技能培訓及體育理論教學。
二,、部門基本情況
鷹潭市少年兒童體育學校屬于正科級全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預算單位，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)24人：單位實有在編人數(shù)17人（其中自收自支在編1人）,，退休人員6人。
中小學生,、中專班人數(shù)239人,。
內部機構：辦公室、教務科,、訓練科,、后勤保衛(wèi)科
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學校2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年鷹潭市少年兒童體育學校收入預算總額為586.83萬元,，較上年收入預算減少20.32萬元,。主要原因一是使用了上年結轉資金，導致上年結轉減少,，二是2024年新增在職2人,、退休1人；二是本年公務員醫(yī)療費未納入預算,，所以一般財政撥款收入增加,；三是經(jīng)營收入較上年預算增加。其中：一般財政撥款收入274.22萬元,，較上年增51.62萬元,，政府性基金預算收入174.8萬元，與上年持平,；事業(yè)單位經(jīng)營收入123萬元,，較上年增36萬元；其他收入14.65萬元，較上年減少38.96萬元,，上年結轉0.15萬元,，較上年減少69萬元,。
（二） 支出預算情況
2025年鷹潭市少年兒童體育學校支出預算總額為586.83萬元,，較上年預算支出減少20.32萬元。主要原因一是使用了上年結轉資金,，導致上年結轉減少,，二是2024年新增在職2人、退休1人,；二是本年公務員醫(yī)療費未納入預算,。所以一般財政撥款收入增加；三是經(jīng)營收入較上年預算增加,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出288.87萬元,，較上年增加12.67萬元。其中工資福利支出258.02萬元,，對個人和家庭支出19.24萬元,，公用經(jīng)費-商品和服務支出11.61萬元；項目支出297.95萬元,，較上年減少33萬元,。其中工資福利支出0萬元，商品和服務支出297.95萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出342.78萬元,，較上年增30.38萬元；社會保障和就業(yè)支出46.58萬元,，較上年增21.49萬元,；衛(wèi)生健康支出8.48萬元，較上年減少4.29萬元,；住房保障支出14.04萬元,，較上年增1.09萬元；教育支出0.15萬元,，較上年增0.15萬元,；其他支出174.8萬元，較上年減少69.15萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出258.02萬元,，對個人和家庭補助支出19.24萬元；公用經(jīng)費-商品和服務支出11.61萬元,，較上年增減少8.1萬元,。特定目標類工資福利支出0萬元，商品和服務支出297.95萬元,，較上年減少33萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2025年鷹潭市少年兒童體育學校財政撥款支出449.02萬元,，比上年增51.62萬元，增加率23.18%,。一般財政撥款支出預算274.22萬元,，主要原因一是2024年新增在職2人、退休1人,；二是本年公務員醫(yī)療費未納入預算,；。三是經(jīng)營收入較上年預算增加政府性基金174.8萬元,，與上年持平,。具體支出情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出274.22萬元，比上年增51.62萬元,，包括工資福利支出258.02萬元,、對個人和家庭的補助19.24萬元；公用經(jīng)費-商品和服務支出 11.51萬元,。
項目支出174.8萬元,，比上年持平。包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出174.8萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出208.51萬元，較上年增33.04萬元,；社會保障和就業(yè)支出44.73萬元,，較上年增21.49萬元；衛(wèi)生健康支出13.07萬元,，較上年減少4萬元,；住房保障支出13.07萬元，增1.09萬元,。
（四）政府性基金情況
本單位2025年政府性基金預算收入174.8萬元,，較上年預算安排數(shù)相等。
按支出功能科目劃分：其他支出-體彩公益金安排支出174.8萬元,，與上年持平,。
按支出項目類別劃分：項目支出174.8萬元，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出174.8萬元,。
（五）國有資本運營情況
2025年本單位國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,，較上年預算安排的增（減）變化以及原因,。（取值：機關及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務支出數(shù)值,，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）
本單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，沒有機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額28.41萬元,，其中政府采購貨物預算28.41萬元,，較上年減少42.17萬元，主要原因是2024年新增體育項目,，更換了體育設施設備等,；政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2024年9月30日,，體校共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。
2025年體校預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備0萬元，具體為：無,。安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無,。
截至2024年9月30日，本單位無公務車輛,。
（九）預算績效情況說明
2025年對本單位項目支出全面實施績效目標管理的項目5個,，涉及金額297.95萬元，其中,，一般公共預算撥款0萬元,，政府性基金預算撥款174.8萬元，上年結轉金額0.15萬元,。具體項目如下：上年結轉項目1個,，即中央補助2024年教育經(jīng)費項目。本年預算說明4個：分別是：2025年運動員伙食及服裝補助項目；2025年業(yè)余體校專項項目,、2025年運動員獎勵金,，2025年實有資金-日常運轉。其中運動員伙食及服裝補助項目績效情況如下：1.項目概述：運動員伙食及服裝補助項目是屬經(jīng)常性項目,，根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，金額為162萬元。為了進一步提高競技體育水平,，加強我市體育后備人才的培養(yǎng),，保障運動員、教練員訓練競賽的需要,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市少年兒童體育學校，方案為根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，項目周期為一年期限,。3.績效目標：數(shù)量指標是運動員伙食補助142萬元，運動員服裝補助10萬元,，完善訓練場地設施等10萬元,。質量指標是食品安全、服裝達標率100%,，成本指標是總成本控制數(shù)162萬元,，時效指標是補助資金按時到位，社會效益指標是運動員生活條件,、優(yōu)勢競技項目發(fā)展達標率90%以上,，滿意度指標是受益對象滿意度95%。
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年市少年兒童體育學?！叭苯?jīng)費年初預算安排0萬元。比上年持平,主要原因是：本單位實行壓縮經(jīng)費開支,，一直以來沒有發(fā)生公務接待費,。
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務接待費財政資金安排預算0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金0萬元）,，與上年持平,。
公務用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），較上年增0萬元,與上年持平,。
公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學校2025年部門預算表
十張表及年初預算特定目標項目績效目標表（詳見附表）
2025年體校項目預算績效目標表_202502060935171.xls體校2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-16 (1).xls
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（六）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運行：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關運轉所需的公用經(jīng)費支出,。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務，主要反映體育局機關為單獨設置項及科目的其他項目支出,。
（三）文化體育與傳媒體育機關服務：主要反映為體育局機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出,。
（四）文化體育與傳媒體育運動項目管理：主要反映體育局和運動學校等單位的日常管理支出。
（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運動會級單項體育比賽支出,。
（六）文化體育與傳媒體育訓練：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。
（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設及維護等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出
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