目錄

第一部分  鷹潭市博物館概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市博物館2025年部門預(yù)算情況說明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市博物館2025年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市博物館主要職責(zé)：保護(hù)和發(fā)展本地區(qū)內(nèi)的出土文物和革命歷史文物,、承辦各類展覽。主要包括宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法律,、法規(guī),，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)具體有歷史,、文化,、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏,、保管,、陳列、展示,，充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展品的內(nèi)涵并配合做好博物館宣傳工作,；對(duì)各館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管監(jiān)督,；制定并采取有效措施，防火,、防盜,，確保文物安全。

二,、部門基本情況

2025年鷹潭市博物館內(nèi)設(shè)部室7個(gè),，包括：行政辦公室（財(cái)務(wù)室）、藏品部,、文創(chuàng)部,、宣傳推廣部、社會(huì)教育部,、陳展部,、安保部。鷹潭市博物館成立于1984年，是全額撥款,、公益一類正科級(jí)事業(yè)單位,、二級(jí)預(yù)算單位、核定全額撥款事業(yè)編制18名,。實(shí)有事業(yè)在編在崗人員15名,，退休人員8名，財(cái)聘人員2名,，自聘人員及勞務(wù)派遣人員12名,，實(shí)際實(shí)有從業(yè)人員27名。

第二部分 鷹潭市博物館2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市博物館收入預(yù)算總額為373.93萬元,，比上年減少135.71萬元，主要是減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)的文物保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中：財(cái)政撥款收入333.20萬元,，比上年增加79.28萬元，主要是增加了人員,；其他收入0.63萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.10萬元。

1. 支出預(yù)算情況

   2025年鷹潭市博物館支出預(yù)算總額為373.93萬元,，比上減少135.71萬元,。其中：

   按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出273.83萬元，比上年增加93.96萬元,，包括工資福利支出197.86萬元,、商品和服務(wù)支出7.91萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.01萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出60萬元,，比上年減少269.59萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出60萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,、其他支出0萬元,。

   按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出265.14萬元，較上年支出預(yù)算安排減少185.9萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出48.21萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加9.27萬元;衛(wèi)生健康支出7.52萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少2.21萬元;住房保障支出12.34萬元，較上年支出預(yù)算安排增加3.22萬元,。

   按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出241.28萬元,，比上年增加68.8萬元；商品和服務(wù)支出7.91萬元,，比上年增加1.12萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.01萬元。

   （三）財(cái)政撥款支出情況

2025年市博物館撥款支出預(yù)算333.20萬元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出265.14萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加83.05萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出48.21萬元，較上年支出預(yù)算安排增加9.27萬元;衛(wèi)生健康支出7.52萬元萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少2.21萬元;住房保障支出12.34萬元,，較上年支出預(yù)算增加3.22萬元。變動(dòng)主要原因是增加了六名在編人員,。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金,。

1. 國有資本經(jīng)營情況

   本單位無國有資本經(jīng)營情況。

   （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

   鷹潭市博物館非參公事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

   （七）政府采購情況

   2025年市博物館政府采購總額15.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.4萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。

   （八）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2024年9月30日,，市博物館共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

   2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

   （九）預(yù)算績效情況說明

2025年對(duì)本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款60萬元,。其中,，一般公共預(yù)算撥款60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi),。

項(xiàng)目概述：項(xiàng)目是博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)（本級(jí)配套），金額60萬元：為了弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,，進(jìn)行愛國主義教育,，增強(qiáng)地方歷史文化影響力，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè),。圍繞“文化強(qiáng)市”建設(shè),，推動(dòng)博物館免費(fèi)開放多樣化、多載體,、多形態(tài),、多渠道、多方式的發(fā)展模式,。提高博物館運(yùn)行的專業(yè)化,、科學(xué)化、規(guī)范化水平,。切實(shí)提升公共文化服務(wù)效能,，提供優(yōu)質(zhì)的人民群眾喜聞樂見的觀展及宣教服務(wù)，充分發(fā)揮博物館在構(gòu)建公共文化服務(wù)體系中的作用,。

2. 實(shí)施主體：鷹潭市博物館,。項(xiàng)目周期為一年期限。

3. 績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是:臨時(shí)展覽6場(chǎng),，質(zhì)量：展覽質(zhì)量合格,，并通過主管部門審核，成本指標(biāo)是60萬元,，時(shí)效指標(biāo)為一年期,，社會(huì)效益指標(biāo)是滿足人民日益增長的文化需求，提升基本公共文化服務(wù)水平,，滿意度指標(biāo)是群眾滿意度≥90% ,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2025年市博物館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排2.45萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)2.45萬元,，比上年減少0.25萬元,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

第三部分  鷹潭市博物館2025年部門預(yù)算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

樣式：

一、收入科目

1. 財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

   （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

   （五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

   二、支出科目

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù),、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出,。

   科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

   社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

   節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

   住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

   災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

附件：