目錄

第一部分   鷹潭市美術館概況

一、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分   鷹潭市美術館2025年預算情況說明

 一,、2025年預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分   鷹潭市美術館2025年預算表

 一,、收支預算總表

 二,、收入總表

 三、支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市美術館概況

一,、單位主要職責

鷹潭市美術館主要職責是：發(fā)展我市文化美術事業(yè),，承擔我市美術作品創(chuàng)作和美術文獻的展覽、陳列,、征集,、收藏工作；教育推廣及公共文化服務

二,、單位基本情況

鷹潭市美術館內(nèi)設 5個科室,，包括：辦公室、社交部,、策展部,、典藏部,、保障部,。全部補助事業(yè)編制21人；實有人數(shù)41人,，其中：全部補助事業(yè)人員17人,，退休人員24人。

第二部分 鷹潭市美術館2025年預算情況說明

一,、2025年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年鷹潭市美術館收入預算總額為392.06萬元,，比上年增加67.15萬元，其中：財政撥款收入379.63萬元,，比上年增加54.72萬元,；其他收入12.43萬元，比上年增加12.43萬元,。

1. 支出預算情況

   2025年鷹潭市美術館支出預算總額為392.06萬元,，比上年增加67.15萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出377.06萬元,，比上年增加67.15萬元,，包括工資福利支出296.57萬元、商品和服務支出11.51萬元,、對個人和家庭的補助68.97萬元,；項目支出15萬元，與上年持平,，包括商品和服務支出15萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出254.38萬元,，比上年減少9.83萬元；社會保障和就業(yè)支出99.19萬元,，比上年增加71.91萬元,；衛(wèi)生健康支出9.84萬元，較上年減少7.3萬元,；住房保障支出28.65萬元,，較上年增加12.36萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出296.57萬元,，比上年減少1.85萬元,；商品和服務支出26.51萬元，比上年增加1.34萬元,；對個人和家庭的補助68.97萬元,，比上年增加67.65萬元；其他資本性支出0萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市美術館財政撥款支出預算379.63萬元,，比上年增加54.72萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出252.82萬元,，比上年減少11.39萬元,；社會保障和就業(yè)支出99.19萬元，比上年增加71.91萬元,；衛(wèi)生健康支出9.84萬元,，較上年減少7.3萬元；住房保障支出17.78萬元,，較上年增加1.49萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出364.63萬元，比上年增加54.72萬元,，包括工資福利支出284.14萬元,、商品和服務支出11.51萬元、對個人和家庭的補助68.97萬元,；項目支出15萬元,，與上年持平，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出15萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市美術館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

1. 國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市美術館沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年鷹潭市美術館公用經(jīng)費11.51萬元,。比2024年預算增加1.34萬元，增加13.18%,，主要原因是：人員增加,，公用經(jīng)費增加,。

（七）政府采購情況

2025年鷹潭市美術館政府采購總額2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算2萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，鷹潭市美術館共有車輛0輛,，其中，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2025年單位預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0,。

（九）預算績效情況說明

2025年對鷹潭市美術館項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預算撥款15萬元，其中,，一般公共預算撥款15萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,。具體項目如下：免費開放經(jīng)費,。

免費開放經(jīng)費績效情況如下：

1. 項目概述：免費開放經(jīng)費是免費開放的專項經(jīng)費，金額15萬元,，為了做好免費開放相關工作，舉辦系列美術展覽活動,，使美術館成為展示鷹潭文化魅力的重要窗口和美術普及的重要陣地,。  

2. 實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市美術館.,，方案為2025年年初預算,，項目周期為一年期限。

3.績效目標：數(shù)量指標是舉辦展覽數(shù)量≥6次,；質量指標是展覽安全順利,；成本指標是15萬元；社會效益指標是豐富百姓的文化生活,，群眾文化藝術鑒賞能力明顯提升,，群眾生活方式更加健康向上；滿意度指標是群眾滿意度≥95%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

   2025年鷹潭市美術館“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排3.88萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,。

公務接待費3.88萬元,，與上年持平。

公務用車運行維護費0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

公務用車購置費用0萬元，比上年增（減）0萬元,。

第三部分  鷹潭市美術館2025年預算表

 十二張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。

（四）社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

（七）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。

（九）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出

（十）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。

（十一）機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：