目錄

第一部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算情況說明

 一,、2025年預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、單位收入總表

 三,、單位支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（文物保護(hù)專項(xiàng)）

十一,、項(xiàng)目績效目標(biāo)表（文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目）

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是事業(yè)單位改革單位,，是市文化廣電新聞出版旅游局管理的公益一類事業(yè)單位,，履行鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等公益事業(yè)職能，主要職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)全市文物調(diào)查,、搶救和發(fā)掘事務(wù)性工作,，組織實(shí)施考古發(fā)掘，對全市文物保護(hù)利用工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和宣傳,；組織培訓(xùn)文物保護(hù)業(yè)務(wù)人才,；進(jìn)行文物法規(guī)的普及；協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件,。

（二）負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)發(fā)展和可移動文物的保護(hù),、修復(fù),、利用等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全市博物館業(yè)務(wù)交流和文物展示工作,。

（三）負(fù)責(zé)全市革命文物的保護(hù)利用,、革命文物資源調(diào)查事務(wù)性工作，協(xié)助做好革命博物館,、紀(jì)念館免費(fèi)開放工作,。

（四）負(fù)責(zé)市重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的推介、宣傳,，承辦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)展會,、論壇等活動，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),。

二,、單位基本情況

鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為鷹潭市文化廣電旅游局管理的全額撥款、公益一類事業(yè)單位,，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級,，有核定全額撥款事業(yè)編制19名，實(shí)有在編全額撥款事業(yè)人16人,。

第二部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年預(yù)算情況說明

一,、2025年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為299.22萬元，比上年增加46.78萬元,，其中：財(cái)政撥款收入270.8萬元,，比上年增加18.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.42萬元（大上清宮安防項(xiàng)目）,，比上年增加28.42萬元,。

1. 支出預(yù)算情況

   2025年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為299.22萬元，比上年增加46.78萬元,。其中：

   按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出257.8萬元,，比上年增加18.36萬元，包括工資福利支出242.12萬元,、商品和服務(wù)支出12.05萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.63萬元；項(xiàng)目支出41.42萬元,，包括商品和服務(wù)支出41.42萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.42萬元（大上清宮安防項(xiàng)目）。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出255.26萬元,，比上年增加51.55萬元,；社會保障和就業(yè)支出24.27萬元，比上年減少0.7萬元；衛(wèi)生健康支出7.36萬元,，比上年減少3.79萬元,；住房保障支出12.61萬元，比上年減少0.27萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出242.12萬元,，比上年增加15.52萬元；商品和服務(wù)支出53.47萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的上清宮項(xiàng)目28.42萬元）,，比上年增28.75萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.63萬元；比上年增加3.5萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款支出預(yù)算270.8萬元,，比上年增加18.63萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出226.84萬元,，比上年增加23.12萬元；社會保障和就業(yè)支出24.27萬元,，比上年減少0.7萬元,；衛(wèi)生健康支出7.36萬元，比上年減少3.79萬元,；住房保障支出12.34萬元,，比上年減少0.27萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出257.80萬元,，比上年增加18.36萬元,，包括工資福利支出242.12萬元、商品和服務(wù)支出12.05萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.63萬元,；項(xiàng)目支出13萬元，與上年持平,，包括商品和服務(wù)支出13萬元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

1. 國有資本經(jīng)營情況

2024年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心公用經(jīng)費(fèi)12.05萬元,，比2024年預(yù)算減少0.67萬元，減少5.26%,，主要原因是：節(jié)約開支,。

（七）政府采購情況

2025年鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購總額2.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.3萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛。

2025年預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款13萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款13萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項(xiàng)目如下：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,、文物保護(hù)專項(xiàng),。

其中文物保護(hù)專項(xiàng)績效情況如下：

1、項(xiàng)目概述：項(xiàng)目是文物保護(hù)專項(xiàng),，金額10萬元,，為了對全市文物開展普查工作，摸清文物家底,，加大全市文物保護(hù)工作力度 ,。  

2、實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,，方案為了對全市文物開展普查工作，摸清文物家底,，加大全市文物保護(hù)工作力度 ,，項(xiàng)目周期為一年期限。

3,、績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是;全市不可移動文物915處,，質(zhì)量指標(biāo)是：對全市文物保護(hù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促個(gè)設(shè)區(qū)市文物進(jìn)行必要的保護(hù)維修和利用,，成本指標(biāo)是：10萬元,，時(shí)效指標(biāo)是：2025年整個(gè)年度按計(jì)劃推進(jìn)，社會效益指標(biāo)是：推廣文物保護(hù)工作及相關(guān)知識,，為文物保護(hù)工作提供安全環(huán)境,，滿意度指標(biāo)是：社會滿意度≥95%,。

4.年度預(yù)算安排：（1）繼續(xù)開展第四次文物普查的相關(guān)工作。

（2）持續(xù)開展區(qū)域考古調(diào)查工作,。

（3）積極做好革命文物調(diào)查及資料整理,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

   2025年市鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排7.46萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)5.46萬元,，比上年減少0.4萬元,主要原因是：厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增（減）0萬元。

第三部分  鷹潭市文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2025年預(yù)算表

 （詳見附表1-3）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

（四）社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

（七）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

（九）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件1：

 附件3：