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目錄

第一部分  鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)2025年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市文化廣電旅游局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市文化廣電旅游局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視旅游工作的方針政策和決策部署，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中,。主要職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省關(guān)于文化、旅游,、廣電方面的方針政策和法律法規(guī),。負(fù)責(zé)起草、提交審議,、擬訂并組織實(shí)施全市文化、旅游,、廣播電視方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章。

（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬訂全市文化、旅游,、廣電發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合,。推進(jìn)文化、旅游,、廣電體制機(jī)制改革,。

（三）管理全市性重大文化活動(dòng)和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，組織全市旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo),、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。

（四）指導(dǎo),、管理全市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn),、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究,，規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,。

（五）負(fù)責(zé)公共文化廣播電視旅游事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全市公共文化廣播電視旅游服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程,，規(guī)劃,、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

（六）指導(dǎo)全市文化廣播電視旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

（七）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。

（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護(hù)和利用工作,，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）指導(dǎo)全市文化廣播電視旅游市場(chǎng)發(fā)展,，實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項(xiàng),，對(duì)文化廣播電視旅游市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化廣播電視旅游行業(yè)信用體系和建設(shè),，依法規(guī)范全市文化廣播電視旅游市場(chǎng),。

（十）指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)工作，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、文物、廣播電視,、旅游等市場(chǎng)的違法行為,，督察督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序,。

（十一）指導(dǎo),、管理全市對(duì)外及港澳臺(tái)文化,、旅游交流、合作和宣傳,、推廣等工作,，組織大型文化和旅游對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)。

（十二）指導(dǎo),、管理全市文物保護(hù),、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,，組織開展文物,、博物館安全督查工作，負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù),、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的審核工作和省級(jí)以上考古發(fā)掘,、文物保護(hù)、文物維修項(xiàng)目和重大展覽項(xiàng)目的報(bào)批工作,，指導(dǎo)文物執(zhí)法工作,，負(fù)責(zé)申報(bào)和管理文物維修經(jīng)費(fèi)。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播電視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測(cè)和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播電視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟(jì)權(quán)益等事務(wù),。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù),、廣播電視、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,，負(fù)責(zé)廣播電視頻率,、頻道、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作,。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)共有9個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是辦公室,、人事財(cái)務(wù)科,、宣傳推廣科、文化藝術(shù)科,、法規(guī)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、廣播影視科、文物科,、機(jī)關(guān)黨委,；編制人數(shù)25人，其中：行政編制25人,；實(shí)有人數(shù)57人,，其中：在職人數(shù)22人，包括行政人員21人,、工勤人員1人,；退休人員35人。

第二部分 鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額為5282.14萬(wàn)元,，比上年增4437.42萬(wàn)元，主要原因是增加市文化館,、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi)，其中：財(cái)政撥款收入5188.43萬(wàn)元,，比上年增4583.69萬(wàn)元,，主要原因是增加市文化館、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi),；其他收入10萬(wàn)元，與上年一致;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）83.71萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)支出預(yù)算總額為5282.14萬(wàn)元,，比上年增4437.42萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出569.95萬(wàn)元,，比上年減20.79萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)，包括工資福利支出414.51萬(wàn)元,，比上年減132.16萬(wàn)元,，主要原因是退休人員月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用、商品和服務(wù)支出32.07萬(wàn)元,，比上年減4.63萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.37萬(wàn)元，比上年增118.39萬(wàn)元,，主要原因是退休人員月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用,、資本性支出0萬(wàn)元，比上年減2.39萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4712.19萬(wàn)元,，比上年增4458.21萬(wàn)元,，主要原因是增加市文化館、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi),，包括工資福利支出10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4700.19萬(wàn)元,，比上年增4446.21萬(wàn)元,，主要原因是增加房屋租賃費(fèi)、資本性支出2萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出5077.84萬(wàn)元,，比上年增4454.32萬(wàn)元，主要原因是增加市文化館,、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出167.64萬(wàn)元，比上年增2.04萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)及職級(jí)變動(dòng);衛(wèi)生健康支出14.1萬(wàn)元,，比上年減16.52萬(wàn)元，主要表現(xiàn)本年無(wú)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;住房保障支出22.56萬(wàn)元,，比上年減2.41萬(wàn)元,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出424.51萬(wàn)元,，比上年減122.16萬(wàn)元,，主要原因?yàn)橥诵萑藛T月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用；商品和服務(wù)支出4732.26萬(wàn)元,，比上年增4441.58萬(wàn)元，主要表現(xiàn)在增加市文化館,、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.37萬(wàn)元,，比上年增118.39萬(wàn)元,，主要原因是退休人員月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用；資本性支出2萬(wàn)元,，比上年減0.39萬(wàn)元,，主要表現(xiàn)在辦公家具設(shè)備支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出預(yù)算5188.43萬(wàn)元,，比上年增4583.69萬(wàn)元,。其中：

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出4984.13萬(wàn)元，比上年增4600.59萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾邮形幕^,、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出167.64萬(wàn)元，比上年增2.04萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)及職級(jí)變動(dòng);衛(wèi)生健康支出14.1萬(wàn)元,，比上年減16.52萬(wàn)元，主要表現(xiàn)本年無(wú)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;住房保障支出22.56萬(wàn)元,，比上年減2.41萬(wàn)元,，主要表現(xiàn)在人員變動(dòng)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出569.95萬(wàn)元,，比上年減20.79萬(wàn)元,，主要原因是人員變動(dòng)，包括工資福利支出414.51萬(wàn)元,，比上年減132.16萬(wàn)元,，主要原因是退休人員月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用、商品和服務(wù)支出32.07萬(wàn)元,，比上年減4.63萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.37萬(wàn)元，比上年增118.39萬(wàn)元,，主要原因是退休人員月度基礎(chǔ)績(jī)效納入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用,、資本性支出0萬(wàn)元，比上年減2.39萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出4618.48萬(wàn)元,，比上年增4604.48萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾邮形幕^,、市博物館,、市藝術(shù)中心房屋租賃費(fèi)，包括商品和服務(wù)支出4616.48萬(wàn)元,、資本性支出2萬(wàn)元,。 

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算32.07萬(wàn)元,，比上年減4.63萬(wàn)元，主要原因是單位厲行節(jié)約及人員變動(dòng),，分別是：印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元,、取暖費(fèi)1.37萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.57萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用19.94萬(wàn)元,、其他0.69萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)政府采購(gòu)總額4.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.5萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市文化廣電旅游局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),，涉及預(yù)算撥款4712.19萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款4618.48萬(wàn)元,，其他收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.71萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：兩館房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目,、公共文化服務(wù)項(xiàng)目、鷹潭市文旅局實(shí)有資金項(xiàng)目,、國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金（結(jié)轉(zhuǎn)）,、中央和省級(jí)公共文化服務(wù)建設(shè)資金（結(jié)轉(zhuǎn)）、中央公共文化服務(wù)建設(shè)（結(jié)轉(zhuǎn)）,。

其中公共文化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：公共文化服務(wù)項(xiàng)目是引導(dǎo)和支持地方提供基本公共服務(wù)項(xiàng)目,，為了改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,保障廣大群眾讀書看報(bào),、觀看電視,、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞,、開展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。  

    2.立項(xiàng)依據(jù)：中共鷹潭市委辦公室,、鷹潭市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實(shí)施細(xì)則》的通知（鷹辦發(fā)〔2016〕15號(hào)）,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市文化廣電旅游局。

4.實(shí)施方案：公共文化體育設(shè)施設(shè)備購(gòu)置維修改造較上年改善,，平均每個(gè)農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù)≥60 種,；行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率較上年提高，發(fā)射機(jī)滿頻率、滿時(shí)間,、滿調(diào)制度播出率達(dá)90%,；電視綜合人口覆蓋率、廣播綜合人口覆蓋率達(dá)99%,，國(guó)民綜合閱讀率≥75%,，國(guó)民體質(zhì)有效改善，基本公共文化服務(wù)水平有效提高,。

5.實(shí)施周期：項(xiàng)目周期為一年期限,。

6.績(jī)效目標(biāo)：改善基層公共文化體育設(shè)施條件,加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,保障廣大群眾讀書看報(bào),、觀看電視,、觀賞電影、進(jìn)行文化鑒賞,、開展文化體 育活動(dòng)等基本文化權(quán)益,。

7.年度預(yù)算安排：10萬(wàn)元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 2025年鷹潭市文化廣電旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排15.57萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)7萬(wàn)元，較上年減3萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)8.57萬(wàn)元,，比上年減1.41萬(wàn)元,主要原因是：壓縮公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,。

第三部分  鷹潭市文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算表

 十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān),，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，鷹潭市文化廣電新聞出版局機(jī)關(guān)事業(yè)單位，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān),，用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買住房的支出,。

三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用。

 文旅局單位2025年預(yù)算公開表,、項(xiàng)目績(jī)效表.xls