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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)概況

一、單位主要職責(zé)

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心是主要負(fù)責(zé)全市國(guó)省道及農(nóng)村公路建養(yǎng)工作的公益一類事業(yè)單位,，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度建議計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，下達(dá)公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)路費(fèi)支出計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的立項(xiàng),、組織實(shí)施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交工,、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措、使用,、管理,，計(jì)量支付公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金。

（四）負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核。

（五）負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計(jì),、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能,、路史年鑒,。

（六）負(fù)責(zé)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作，指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進(jìn),，開(kāi)展公路經(jīng)濟(jì)科技合作與交流。

（七）指導(dǎo)全市國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

二、單位基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心為市政府直屬公益一類事業(yè)單位,，正處級(jí),，機(jī)關(guān)本級(jí)有內(nèi)設(shè)職能科室10個(gè):黨委辦公室、行政辦公室,、綜合規(guī)劃科,、國(guó)省干線科、農(nóng)村公路科,、工程技術(shù)科,、安全監(jiān)察科、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科,、教育培訓(xùn)科,。我中心編制人數(shù)為48人,均為全額事業(yè)單位編制。本單位預(yù)算編制時(shí),，實(shí)有在職人數(shù)為44人,，退休人員35人。

本單位主要負(fù)責(zé)全市普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為1372.97萬(wàn)元，比上年增加184.73萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入920.19萬(wàn)元,，占總預(yù)算收入的67.02%；其他收入452.78萬(wàn)元,，占總預(yù)算收入的32.98%,，為2025年單位實(shí)有資金，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,。

本年收入1372.97萬(wàn)元,，較上年增加184.73萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋罕灸甓葘?shí)有資金項(xiàng)目庫(kù)支出需求增加,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算總額為1372.97萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款支出920.19萬(wàn)元，較上年增加了51.88萬(wàn)元,，增加5.97%；其他收入支出452.78萬(wàn)元,，較上年增加134.65萬(wàn)元,，增加42.33%。增加的主要原因是本年度實(shí)有資金項(xiàng)目庫(kù)支出需求增加,。

1,、按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出920.19萬(wàn)元,包括:工資福利支出784.98萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出23.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.88萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,。

項(xiàng)目支出452.78萬(wàn)元，包括：工資福利支出141.01萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出272.47萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.3萬(wàn)元,；資本性支出0萬(wàn)元。

2,、按經(jīng)濟(jì)科目劃分：工資福利支出925.99萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出295.8萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.18萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

3,、按功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出88.43萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的6.44%;衛(wèi)生健康支出27.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算的1.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的0%,；交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出1182.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算的86.13%;住房保障支出74.77萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的5.45%,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算的0%,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本單位財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為920.19萬(wàn)元,比上年增加51.88萬(wàn)元,，按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出88.43萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的9.61%;衛(wèi)生健康支出27.19萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的2.95%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出759.80萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的82.57%;住房保障支出44.77萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的4.87%,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的0%。

（四）政府性基金情況

本單位目沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出項(xiàng)目,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位為全額撥款事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年我機(jī)關(guān)本級(jí)單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月30日，機(jī)關(guān)本級(jí)共有車(chē)輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)本單位項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及金額452.78萬(wàn)元,，主要為其他收入資金,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：實(shí)有資金項(xiàng)目,。

該項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目為實(shí)有資金項(xiàng)目庫(kù)。

2,、項(xiàng)目主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān),。

3、項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行基本公用經(jīng)費(fèi)支出和各業(yè)務(wù)科室支出需求編制2025年實(shí)有資金項(xiàng)目,。

4,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為做好年度機(jī)關(guān)預(yù)算編制工作，保障機(jī)關(guān)運(yùn)行基本公用經(jīng)費(fèi),。具體績(jī)效指標(biāo)如下：成本指標(biāo)是機(jī)關(guān)運(yùn)行基本公用經(jīng)費(fèi)支出249.01萬(wàn)元,，各科室申報(bào)預(yù)算支出203.77萬(wàn)元；數(shù)量指標(biāo)是申報(bào)預(yù)算支出的機(jī)關(guān)科室11個(gè),；質(zhì)量指標(biāo)是資金使用合規(guī)性達(dá)到100%,；時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資完成99%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是提升公路基本服務(wù)水平,；社會(huì)效益指標(biāo)是有效保障公路基本發(fā)展需求,；滿意度指標(biāo)是改善通行服務(wù)群眾滿意度≥95%。

5,、年度預(yù)算安排：2025年申請(qǐng)預(yù)算金額為452.78萬(wàn)元,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元,，與上年基本持平,，其中財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)4萬(wàn)元，主要由公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元構(gòu)成,。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年無(wú)變化,。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年無(wú)變化,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,，比上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，比上年無(wú)變化,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年單位預(yù)算表

十張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（五）住房保障支出 ：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

無(wú),。

【機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算】2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-02-05.xls(市公路事業(yè)發(fā)展中心）2025年機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算編制說(shuō)明.docx