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目錄

第一部分  鷹潭市圖書館概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

 一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市圖書館2025年單位預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、單位收入總表

 三,、單位支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市圖書館概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市圖書館是鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局的下屬單位,，主要職責(zé)是：促進(jìn)公共圖書館事業(yè)發(fā)展,，發(fā)揮公共圖書館功能，向社會(huì)公眾免費(fèi)開放,，實(shí)現(xiàn)圖書館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化；保存人類文化遺產(chǎn),收集,、整理,、保存文獻(xiàn)信息；傳遞科學(xué)情報(bào),提供參考查詢,、借閱等服務(wù),；開展社會(huì)教育,舉辦多元化、多層次的讀者活動(dòng),，推動(dòng),、引導(dǎo)、服務(wù)全民閱讀,。

二、單位基本情況

鷹潭市圖書館共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)17人,，其中：行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)27人,，其中：在職人數(shù)15人,，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人,；退休人員12人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人,，其中：博士學(xué)生0人，碩士學(xué)生0人,，本科學(xué)生0人,，高等專科學(xué)生0人,，中等?？茖W(xué)生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學(xué)生0人,，幼兒園學(xué)生0人，其他學(xué)生0人,。

第二部分 鷹潭市圖書館2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市圖書館收入預(yù)算總額為378.57萬元，比上年減16.85萬元,，其中：財(cái)政撥款收入341.07萬元,，比上年增61.96萬元；教育收費(fèi)資金收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,；事業(yè)收入0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，比上年增（減）0.00萬元,；其他收入1.49萬元,，比上年減0.08萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,，比上年增（減）0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.00萬元,，比上年減78.74萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市圖書館支出預(yù)算總額為378.57萬元,，比上年減16.85萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出296.07萬元，比上年增30.39萬元,，包括工資福利支出248.55萬元,、商品和服務(wù)支出10.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.37萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元；項(xiàng)目支出81.00萬元,，比上年減48.74萬元,，包括工資福利支出0.00萬元、商品和服務(wù)支出57.00萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元、資本性支出24.00萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元、其他支出0.00萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出292.06萬元,，比上年減13.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.13萬元,，比上年增1.24萬元,；衛(wèi)生健康支出8.49萬元，比上年減5.74萬元,；住房保障支出13.89萬元,，比上年增0.76萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出250.04萬元,，比上年減4.71萬元,；商品和服務(wù)支出67.16萬元，比上年減72.07萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.37萬元,，比上年增35.93萬元；資本性支出24.00萬元,，比上年增24.00萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市圖書館財(cái)政撥款支出預(yù)算341.07萬元,，比上年增61.96萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出254.56萬元，比上年減65.61萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.13萬元,，比上年增1.24萬元；衛(wèi)生健康支出8.49萬元,，比上年減5.74萬元,；住房保障支出13.89萬元，比上年增0.76萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出296.07萬元,，比上年增31.96萬元，包括工資福利支出248.55萬元,、商品和服務(wù)支出10.16萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.37萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出0.00萬元,；項(xiàng)目支出45.00萬元,，比上年增30.00萬元，包括工資福利支出0.00萬元,、商品和服務(wù)支出21.00萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0.00萬元,、資本性支出24.00萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00萬元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00萬元,、其他支出0.00萬元。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市圖書館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市圖書館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

鷹潭市圖書館非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

（七）政府采購情況

 2025年鷹潭市圖書館政府采購總額26.00萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算24.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，鷹潭市圖書館共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年鷹潭市圖書館項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款45萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款45萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項(xiàng)目如下：免費(fèi)開放-本級(jí)配套,、圖書購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鷹潭市圖書館館舍提升改造一期項(xiàng)目。

其中免費(fèi)開放-本級(jí)配套項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目用于鷹潭市圖書館免費(fèi)開展基本公共文化服務(wù)所需支出,，主要包括電費(fèi),，水費(fèi)，保潔,、門衛(wèi)服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi),，設(shè)備維護(hù)，閱讀推廣活動(dòng)費(fèi)用等支出,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《文化部,、財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)全國美術(shù)館、公共圖書館,、文化館（站）免費(fèi)開放工作的意見》（文財(cái)務(wù)發(fā)〔2011〕5號(hào)）文件設(shè)立此項(xiàng)目,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市圖書館

4.實(shí)施方案：（1）用電費(fèi)用：1.8萬元；（2）用水費(fèi)用：0.3萬元,；（3）其他場(chǎng)館運(yùn)行費(fèi)用：7.9萬元,；（4）開展活動(dòng)費(fèi)用：5萬元：

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.績效目標(biāo)：免費(fèi)開展基本公共文化服務(wù)，推動(dòng)圖書館事業(yè)發(fā)展,。

7.年度預(yù)算安排：免費(fèi)開放-本級(jí)配套項(xiàng)目2025年預(yù)算安排15萬元,。

其中圖書購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目用于鷹潭市圖書館采購圖書、報(bào)刊,、數(shù)字資源等支出,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國公共圖書館法》、《公共圖書館服務(wù)規(guī)范》（DB36/T 721—2024）文件設(shè)立此項(xiàng)目,。

3.實(shí)施主體：鷹潭市圖書館

4.實(shí)施方案：（1）購紙質(zhì)圖書費(fèi)用：18萬元,；（2）購紙質(zhì)報(bào)刊費(fèi)用：6萬元；（3）購數(shù)據(jù)庫使用權(quán)費(fèi)用：6萬元,；

5.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6.績效目標(biāo)：采購圖書,、報(bào)刊、數(shù)字資源,，為全市讀者服務(wù),。

7.年度預(yù)算安排：圖書購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2025年預(yù)算安排30萬元,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年鷹潭市圖書館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0.38萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：未變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：未變動(dòng),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：未變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：未變動(dòng),。

第三部分  鷹潭市圖書館2025年單位預(yù)算表

十張表（詳見附表）