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目錄

第一部分  鷹潭市水利局概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市水利局2025年單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市水利局2025年單位預算表

一,、收支預算總表

二,、單位收入總表

三、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市水利局概況

一,、單位主要職責

鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護和開發(fā)利用的工作部門,。

主要職責有：

1、負責保障水資源合理開發(fā)利用

2,、負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障

3,、負責水資源保護工作

4,、負責做好水利行業(yè)水旱災害防御和應急搶險技術支撐工作

5,、負責節(jié)約用水工作

6、組織對江河湖庫和地下水的水量,、水質實施監(jiān)測

7,、指導水利建設與管理

8、負責防治水土流失

9,、指導農村水利工作

10,、負責重大涉水違法事件的查處

11、開展水利科技和外事工作

12,、承辦市人民政府交辦的其他事項

二,、單位基本情況

鷹潭市水利局機關共有預算單位1個。編制人數(shù)49人,，其中：行政編制18人,，參照公務員管理的事業(yè)編制6人、全額補助事業(yè)編制15人,。

實有人數(shù)80人,，其中：在職38人，包括行政人員18 人,、參照公務員管理的事業(yè)人員5人,、全額補助事業(yè)人員15人,退休人員45人。

第二部分 鷹潭市水利局2025年單位預算情況說明

一,、2025年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年鷹潭市水利局收入預算總額為1897.35萬元,，比上年減少6357.69萬元，其中：財政撥款收入1032.92萬元,，比上年減少1740.04萬元,；其他收入702.56萬元，比上年減少2059.56萬元,；上年結轉資金161.88萬元,，比上年減少2558.09萬元。 

（二） 支出預算情況

2025年鷹潭市水利局支出預算總額為1897.35萬元,，比上年減少6357.69萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出879.26萬元，比上年增加了2.99萬元,，包括工資福利支出689.44萬元,、商品和服務支出40.37萬元、對個人和家庭的補助149.45萬元,；項目支出1018.09萬元,，比上年減少6360.68萬元，包括商品和服務支出156.23萬元,、資本性支出（基本建設）支出861.86萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出75.84萬元（其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.24萬元,，其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元），比上年減少5.68萬元,；衛(wèi)生健康支出23.83萬元（其中行政單位醫(yī)療補助23.83萬元）,，比上年減少22.91萬元；農林水支1759.01萬元（其中行政運行451.02萬元,，水利工程建設861.86萬元,，水土保持15萬元，水資源節(jié)約管理40萬元,，防汛20萬元,，其他水利支出336.93萬元），比上年減少2740.99 萬元,；住房保障支出38.67萬元（其中住房公積金38.67萬元）,，比上年減少3.33萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出689.44萬元,，比上年減少134.4萬元,；對個人和家庭的補助149.45萬元,，比上年增加146.25萬元,；商品和服務支出196.6萬元，比上年減少137.74萬元,；資本性支出（基本建設）861.86萬元,，比上年減少2669.32萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市水利局財政撥款支出預算1032.92萬元,，比上年減少1740.04萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出75.84萬元（其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.24萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元）,，比上年減少5.68萬元,；衛(wèi)生健康支出23.83萬元（其中行政單位醫(yī)療補助23.83萬元），比上年減少22.91萬元,；農林水支出894.58萬元（其中行政運行451.02萬元,，水利工程運行與維護34.21萬元，水土保持15萬元,，水資源節(jié)約管理40萬元,，防汛20萬元，其他水利支出334.35萬元）,，比上年減少9.12萬元,；住房保障支出38.67萬元（其中住房公積金38.67萬元），比上年減少3.33萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出879.26萬元,，比上年增加了2.99萬元,，包括工資福利支出686.88萬元、商品和服務支出40.37萬元,、對個人和家庭的補助149.45萬元,；項目支出156.21萬元，比上年減少1742.79萬元,，包括商品和服務支出156.21萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年水利局政府性基金支出預算為0萬元，比上年減少1697萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市水利局國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元,。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年市水利局本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算40.37萬元，比2024年減少了8.87萬元,，下降18%,，主要原因是人員增減變動，在職人員減少,。具體安排如下：

1,、辦公費1萬元，比上年增加0.75萬元,，主要原因是：經(jīng)費各科目間調劑使用,。

2、取暖費1.99萬元,，比上年增加1.99萬元,，主要原因是：上年度未單獨安排取暖費。

4,、公務接待費5萬元（其中：一般公共預算5萬元,。），全口徑統(tǒng)計比上年減少2萬元,主要原因是：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，縮減公務接待,。

5、其他交通費用19.25萬元,，較上年減少1.14萬元,，主要原因是：2024年有人員退休，人員減少,，車補經(jīng)費減少,。

6、工會經(jīng)費11.29萬元,，較上年增加9.29萬元,。主要原因是：優(yōu)先安排工會福利。

7、差旅費1萬元,，較上年增加1萬元,，2024年未安排差旅費，主要原因是：2025年度經(jīng)費調劑使用,。

8,、其他商品和服務支出0.84萬元，較上年增加0.84萬元,，主要原因是：2024年未安排,，2025年度經(jīng)費各科目調劑安排。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額44.8萬元,，其中：政府采購貨物預算1萬元,，政府采購服務預算43.8萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，市水利局共有車輛0輛,，其中，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2025年預算未安排購置車輛,。

（九）預算績效情況說明

2025年對水利部門項目支出全面實施績效目標管理的項目8個，涉及預算撥款856.21萬元,，其中,，一般公共預算撥款156.21萬元,，其他收入700萬元,。具體項目如下：2025年水土保持費、2025年水資源費,、河長制工作經(jīng)費,、四個電排站工作經(jīng)費、港口水閘運行管理費,、城防維養(yǎng)項目工作經(jīng)費,、安全生產(chǎn)及水旱災害防工作經(jīng)費、鷹潭市幸福河湖項目建設工程資金（實有資金）,。

其中鷹潭市幸福河湖項目建設工程資金（實有資金）項目績效情況如下：

1.項目概述：主要建設內容：包括原水管輸水工程,、岸線工程、建筑改造及潭公園功能及品質提升工程四個部分內容,。原水管輸水工程內為新建輸水管道2.92km,；岸線工程內容為新建巡檢步道1.3km（含新建人行引橋200m）；建筑改造工程主要為現(xiàn)狀鷹潭公園幼兒園環(huán)保監(jiān)測站以及江南水廠宿舍組團共5座建筑物進行改造；鷹潭公園功能及品質提升工程內容為原氣排球場改造為雙層停車場,、新建氣排球場以及公園基礎設施及公共設施翻新改造,。

2.實施主體：鷹潭市城市防洪工程管理處

3.實施周期：1年

4.績效目標：數(shù)量指標是改造停車場1座、新建氣排球場1座,；成本指標是原氣排球場改造為雙層停車場建設540萬元,，新建氣排球場260萬元；社會效益指標是有利于改善居民生活條件和人居環(huán)境,，提升市民群眾滿意度,、幸福感；經(jīng)濟效益指標是提高群眾出行效率,，改善周邊居民停車難問題,。

5.年度預算安排：700萬元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年市水利局“三公”經(jīng)費年初預算安排16萬元（一般公共預算財政撥款16萬元,，其他資金0萬元）。其中：

（一）因公出國（境）費5萬元,，比上年增加1萬元,，主要原因是：預留夠基本的額度。

（二）公務接待費11萬元（其中：一般公共預算財政撥款11萬元,，其他資金0萬元）,，比2023年減少2萬元，主要原因是：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，縮減公務接待開支,。

第三部分  鷹潭市水利局2025年單位預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（三）“三公”經(jīng)費： 納入財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。 

（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。 

【36局機關導出】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-14.xls

鷹潭市幸福河湖項目建設工程資金（實有資金）績效表.xls