| 索??引??號: YT0035/2025-00739 | 發(fā)文機關: 市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2025-00739 |
| 發(fā)文機關: 市公路事業(yè)發(fā)展中心 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2025-02-06 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2025年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2025年預算情況說明
一,、2025年預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2025年預算表
一,、收支預算總表
二,、單位收入總表
三、單位支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況
一,、單位主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家關于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施。
（二）負責全區(qū)國省干線和農村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調配,，編制公路建設養(yǎng)護年度工作計劃、年度經費收支預算,，下達農村公路建設,、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。
（三）負責全區(qū)國省干線和農村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理,；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的上報、組織實施,、數(shù)量和質量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗收,；組織項目資金的籌措,、使用、管理,，計量支付等公路建設養(yǎng)護工程資金,。
（四）負責全區(qū)國省干線和農村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理，指導,、協(xié)調公路小修保養(yǎng),、公路設施建設管理工作，并進行監(jiān)督,、檢查和考核,。
（五）負責全區(qū)國省干線和農村公路的戰(zhàn)備、安全應急,、交通量調查,、路況調查,、環(huán)境保護工作。
（六）指導全區(qū)國省干線和農村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓,，提高行業(yè)隊伍素質。
（七）承辦鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、單位基本情況
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位,。
本單位設立8個機構，分別是：黨政辦公室,、財務股,、人事勞資股、國省干線股,、工程技術股,、農村公路股、安全監(jiān)察股,、工會。下設2個公路管理站：南站公路管理站,、化溪公路管理站,。
本單位2024年年末實有人數(shù)39人，其中在職人員20人,，退休人員19人,。
本單位主要職責為負責月湖區(qū)境內管養(yǎng)公路的建設、管理和養(yǎng)護工作,。管養(yǎng)國道公路共計11.794公里,，其中G320滬瑞線7.599公里，G206威汕線4.195公里,；管養(yǎng)農村公路共計353.16公里,，其中縣道里程27.03公里；鄉(xiāng)道里程63.11公里,；村道里程263.02公里,。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心2025年預算情況說明
一、2025年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本單位2025年度收入預算總額為2037.60萬元,，比上年增加97.05萬元,，增長率為5.00%，主要是2025年上年結轉資金項目有所增加,。其中財政撥款收入382.01萬元,，比上年增加67.76萬元,，增長率為21.56%，主要是2025年度單位在職人數(shù)新增4人,；其他收入410.68萬元,，比上年減少15.62萬元，減少率為3.66%,，減少主要是2025年度單位實有資金項目有所減少,；上年結轉1244.91萬元，比上年增加44.91萬元,，增長率為3.74%,，主要是2024年農村公路上級補助車購稅項目資金結轉。
（二）支出預算情況
本單位2025年度支出預算總額為2037.60萬元,，比上年增加97.05萬元,，增長率為5.00%，主要是2025年上年結轉資金項目有所增加,。其中：
1,、按支出項目類別劃分：
基本支出450.92萬元,比上年增加70.97萬元，增長率為18.68%,，主要是因為在職人員新增4人,。包括:工資福利支出353.90萬元;商品和服務支出36.88萬元；對個人和家庭的補助支出60.14萬元,。
項目支出1586.68萬元,，比上年增加26.08萬元，增長率為1.67%,，主要是2025年上年結轉資金項目有所增加,。
2、按支出功能科目劃分：
社會保障和就業(yè)支出92.90萬元,，比上年增加60.46萬元,，增長率為186.37%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元,，比上年減少6.61萬元,，減少率為37.05%；交通運輸支出1902.62萬元,，比上年增加39.08萬元,，增長率為2.10%；住房保障支出30.86萬元,，比上年增加4.12萬元,，增長率為15.41%。
3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出353.90萬元,，比上年增加9.87萬元,，增長率為2.87%；商品和服務支出36.88萬元,，比上年增加5.77萬元,，增長率為18.54%；對個人和家庭的補助支出60.14萬元,，比上年增長55.33萬元,，增長率為1150.31%（主要是因為增加了2025年預算編制退休職工的月度生活性補貼，2024年預算編制是安排在工資福利支出類）,；資本性支出1586.68萬元,，比上年增加26.08萬元，增長率為1.67%,。
（三）財政撥款支出情況
2025年我單位財政撥款(補助)支出預算總額為382.01萬元, 比上年增加67.76萬元,，增長率為21.56%。
1,、按支出功能科目劃分：
社會保障和就業(yè)支出88.44萬元,，比上年增加60.43萬元，增長率為215.74%,；衛(wèi)生健康支出10.35萬元,，比上年減少6.62萬元，減少率為39.01%,；交通運輸(公路水路運輸)支出266.55萬元,，比上年增加11.31萬元，增長率為4.43%,；住房保障支出16.68萬元，比上年增加2.65萬元,，增長率為18.89%,。
2、按支出項目類別劃分：
基本支出382.01萬元,比上年增加67.76萬元,，增長率為21.56%,，包括:工資福利支出308.39萬元;商品和服務支出13.48萬元；對個人和家庭的補助支出60.14萬元,。
項目支出無,。
（四）政府性基金情況
本單位暫時沒有安排政府性基金預算撥款的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位暫時沒有安排國有資本經營預算撥款的支出,。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為全額撥款事業(yè)單位,，故無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年我單位政府采購為2.22萬元,，較上年增加1.17萬元,，增長率為111.43%,。其中：政府采購貨物預算1.77萬元，政府采購服務預算0.45萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,，我單位現(xiàn)有一般公務用車車輛1輛，保留的車輛主要是保障機要通信,、應急搶險等業(yè)務需求,。
（九）預算績效情況說明
2025年我中心項目支出全面實施績效目標管理的項目8個，涉及預算撥款1586.68萬元,，其中其他收入撥款341.77萬元,，上年結轉1244.91萬元。具體項目如下：2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段資金340萬元,，辦公設備購置1.77萬元,；上年結轉項目有6個：分別是2023年車輛購置稅農村公路以獎代補（第二批）381.50萬元；上級補助2023年車購稅收入補助地方資金（第三批）189萬元,；2024年車購稅補助資金——縣道升級改造項目167.41萬元,；上級補助（村道安防工程及錯車道）建設項目108萬元；上級補助（建制村通雙車道,、五路,、縣道升級改造、危橋）項目367萬元,；2024年政府還貸二級公路取消收費后補助資金32萬元,。
其中2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段績效情況如下：
1、項目概述：2020年普通國省道養(yǎng)護工程項目D標段為“十三五”迎國評項目,，該項目自2020年度開始實施建設,，采用的是建養(yǎng)一體化模式——施工+養(yǎng)護，中標人需確保工程在全壽命周期內無病害使用8年,。
2,、實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心,，方案是做好公路及附屬設施的日常養(yǎng)護,，及時排查安全隱患，修復和增設相應安全設施,，對PQI值中等及以下路段實施預防性養(yǎng)護工程,，修復路面病害保護路面結構，延長路面使用壽命,，項目周期為一年期限,。
3、績效目標：鷹潭市“十三五”迎國評項目工程質量符合合格標準，工程安全零事故,，按合同約定承擔工程的實施,、完成及缺陷修復。提高公路路況水平,，保持日常養(yǎng)護完成情況良好,，保障公路安全暢通，提升公路服務能力,，促進公路協(xié)調健康發(fā)展,，為經濟社會的發(fā)展提供優(yōu)良的公路交通環(huán)境。
完成經濟成本指標為項目管養(yǎng)資金340萬元,；
產出數(shù)量為項目實施管養(yǎng)里程32公里,；
質量指標主要是實施路段技術狀況水平達到95%，按期完成項目投資,；
效益指標主要有經濟效益指標和社會效益指標,，對經濟發(fā)展的促進作用達到95%，基本公共服務水平達到95%,，公路安全水平提高95%,；
滿意度指標為社會公眾滿意度達到95%。
二,、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年我單位“三公”經費年初預算安排6.86萬元（其中：一般公共預算資金0.86萬元）,。其中：
因公出國（境）費為0，與上年持平,。
公務接待費0.86萬元（其中：一般公共預算資金0.86萬元）,，比上年壓減了5%。
公務用車運行維護費6萬元,，與上年持平,。
公務用車購置費用為0，與上年持平,。
我單位嚴格控制“三公”經費管理,，堅持過緊日子。
第三部分 2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入。
（三）上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二,、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（二）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（三）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。
(1)因公出國(境)費,，指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國處城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；(2)公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；(3)公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
（五）住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
無,。
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心 _2025年預算編制說明.doc
【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-22.xlsx
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