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目錄

第一部分  鷹潭市體育中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育中心2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市體育中心是鷹潭市體育局的下屬單位， 主要職責(zé)是：

（一）為我市競技體育訓(xùn)練和全民健身運動提供場所,，承擔(dān)部分競技項目的訓(xùn)練,、比賽,、管理工作；

（二）協(xié)助市體育局舉辦各類比賽并提供場地器材等工作,；

（三）面向社會免費或低收費對外開放各體育場館,，為群眾提供優(yōu)質(zhì)的場館設(shè)施服務(wù)工作；

（四）負責(zé)體育場館的日常管理,、保養(yǎng),、維修及環(huán)境綜合治理等工作；

（五）承接上級安排的其他大型活動,。

二,、單位基本情況

鷹潭市體育中心屬于差額撥款事業(yè)單位，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)15人：單位實有在編人數(shù)13人，退休人員2人,。

第二部分 鷹潭市體育中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

說明部門預(yù)算收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化,。

樣式：2025年鷹潭市體育中心收入預(yù)算總額為429.69萬元,，比上年增9.1萬元，其中：財政撥款收入349.69萬元,，比上年增158.29萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入80萬元,，比上年減15萬元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市體育中心支出預(yù)算總額為429.69萬元，比上年增9.1萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出262.65萬元,，比上年增42.02萬元，包括文化旅游與傳媒支出225.99萬元,、社會保障和就業(yè)22.18萬元,、住房保障14.47萬元；項目支出167.05萬元,，比上年減32.91萬元,，包括文化旅游與傳媒支出132.05萬元、其他支出35萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市體育中心財政撥款支出預(yù)算349.69萬元,，比上年增158.29萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游與傳媒支出278.04萬元,，比上年增111.29萬元,；社會保障和就業(yè)支出22.18萬元,，比上年增3.72萬元；住房保障支出14.47萬元,，比上年增8.27萬元,；其他支出35萬元，比上年增35萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市體育中心政府性基金支出預(yù)算為35萬元,。

按支出項目類別劃分：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出35萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算為0萬元,，總體較上年下降0%。

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，鷹潭市體育中心共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,，未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市體育中心項目支出全面實施績效目標管理的項目6個，涉及預(yù)算撥款446.58萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款331.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款35萬元,。具體項目如下：公共體育場館對社會免低開放項目,、省級公共文化和體彩專項資金補助項目、非稅收入成本水電,、非稅收入成本,、體育場館賽事活動水電費支出、體育場館運行費,。

其中體育場館運行費項目績效情況如下：

1.項目概述：體育場館運行費項目是維護各場館基本運營,，保障公共設(shè)施免費對外開放工作而設(shè)立的，金額80萬元,，為了營造文明,、和諧、整潔,、有序的城市環(huán)境,，為市民提供休閑的健身場所,，以及堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針,，提升場館防火,、滅火能力，保障場館安全運營,。 

2.立項依據(jù)：體育場館運行費項目的資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營性收入,，是鷹潭市體育中心對外開放所取得的日常性收入。

3.實施主體：鷹潭市體育中心,。

4.實施方案：按實際情況進行,，做好各場館對外開放以及承接體育賽事活動工作。

5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日,。

6.績效目標：數(shù)量指標：接待健身人次≥40萬人,；質(zhì)量指標：項目完成合格率為100%；時效指標：項目完成時間為2025年,；社會效益指標：對全民健身的促進作用為100%,；服務(wù)對象滿意度指標：體育健身群眾滿意度≥95%。

7.年度預(yù)算安排：人員獎金預(yù)算202500元,，水電費預(yù)算100000元,，物業(yè)管理費預(yù)算494800元。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2025年沒有安排“三公”經(jīng)費支出,。

第三部分  鷹潭市體育中心2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

2025年市縣部門預(yù)算公開表2025-02-05.xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：指體育場館建設(shè)及維護等方面的支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

無,。