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目    錄

第一部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況

一,、單位主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2025年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三,、《單位支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《項目績效目標表》

第三部分 鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心概況

一,、單位主要職責

根據(jù)《市委辦公室 市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鷹潭市花橋水利樞紐工程中心職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，鷹潭市市花橋水利樞紐工程中心是市水利局管理的副處級公益一類事業(yè)單位,，經(jīng)費保障形式為財政全額撥款,。主要職責是：

（一）負責花橋水利樞紐工程所屬各類建筑物及附屬設(shè)施的運行管理、維修養(yǎng)護和安全生產(chǎn)工作,；

（二）負責根據(jù)市防汛抗旱指揮部和市水利局下達的調(diào)度方案和指令,，做好水庫調(diào)度運用，統(tǒng)籌做好防汛抗旱與興利的關(guān)系,，充分發(fā)揮花橋水利樞紐工程防洪,、抗旱、供水,、生態(tài),、灌溉、發(fā)電等綜合效益,。

（三）負責花橋水利樞紐管理范圍和保護范圍及庫區(qū)的管理,，按規(guī)定開展水資源管理及生態(tài)保護工作；

（四）負責花橋水利樞紐工程的資產(chǎn)管理,；

（五）負責全市城鄉(xiāng)供水一體化原水統(tǒng)籌調(diào)配工作；負責為市防汛抗旱指揮部提供防汛搶險技術(shù)支撐,；

（六）完成市委市政府和市水利局交辦的其他任務(wù),。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心共有預(yù)算單位1個,，內(nèi)設(shè)科室4個（綜合科,、管理科、工程科,、財務(wù)科）,。編制人數(shù)16人，其中：全部補助事業(yè)編制16人,；實有人數(shù)14人,，其中：在職人數(shù)14人，包括全部補助事業(yè)人員14人,。

第二部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2025年單位預(yù)算表

第三部分  鷹潭市花橋水利樞紐工程中心2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心收入預(yù)算總額為671.12萬元，比上年增加469.02萬元,，其中：財政撥款收入671.12萬元,，比上年增加469.02萬元,；教育收費資金收入0萬元，與上年相同,；事業(yè)收入0萬元,，與上年相同；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，與上年相同,；附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同,；上級補助收入0萬元,，與上年相同；其他收入0萬元,，與上年相同,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與上年相同,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心支出預(yù)算總額為671.12萬元,，比上年增加469.02萬元。主要原因是增加了項目經(jīng)費,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出219.91萬元,，比上年增加17.81萬元，包括工資福利支出212.63萬元,、比上年增加19.91萬元,，商品和服務(wù)支出7.28萬元、比上年減少2.1萬元,；項目支出451.2萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出179.43萬元，比上年增加179.43萬元,；社會保障和就業(yè)支出22.42萬元,，比上年減少0.54萬元；衛(wèi)生健康支出6.74萬元,，比上年減少3.21萬元,；農(nóng)林水支出451.2萬元，比上年增293.26萬元,；住房保障支出11.32萬元,，比上年增0.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出212.63萬元,、比上年增加19.91萬元,；商品和服務(wù)支出458.48萬元、比上年減少449.1萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心財政撥款支出預(yù)算671.12萬元,，比上年增加469.02萬元,，主要原因是增加了項目經(jīng)費，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出219.91萬元,，比上年增加17.81萬元,，包括工資福利支出212.63萬元、比上年增加19.91萬元,，商品和服務(wù)支出7.28萬元,、比上年減少2.1萬元；項目支出451.2萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出179.43萬元,，比上年增加179.43萬元；社會保障和就業(yè)支出22.42萬元,，比上年減少0.54萬元,；衛(wèi)生健康支出6.74萬元，比上年減少3.21萬元,；農(nóng)林水支出451.2萬元,，比上年增293.26萬元；住房保障支出11.32萬元,，比上年增0.07萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算7.28萬元,，其中:辦公費1.16萬元、郵電費0.34萬元,、取暖費0.34萬元,、差旅費0.5萬元、公務(wù)接待費1.6萬元,，工會費0.98萬元、福利費1.12萬元,、公務(wù)用車運行維護費1.25萬元,。

（七）政府采購情況

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，鷹潭市花橋水利樞紐工程中心預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年鷹潭市花橋水利樞紐工程中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排2.85萬元,，與上年相同，其中：

因公出國（境）費0萬元,，與上年安排保持一致,。主要原因是：單位無因公出國（境）需求,。

公務(wù)接待費1.6萬元,與上年安排保持一致。主要原因是：精減開支,。

公務(wù)用車運行維護費1.25萬元,，上年安排保持一致。主要原因是：本單位無公車,，根據(jù)市政府安排,，由市花橋公司暫借兩輛公務(wù)車以滿足工作需要，現(xiàn)因工程建設(shè)完成,，單位正式開辦,，故相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費用0萬元,，與上年相同,主要原因是：與上年安排保持一致,。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費經(jīng)費,。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費 用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。