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目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市醫(yī)療保障局是主管醫(yī)療保障工作的市政府工作部門(mén),，為正縣級(jí),。根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈市醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（鷹辦字〔2019〕59）號(hào)）有關(guān)規(guī)定,，鷹潭市醫(yī)療保障局主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),，組織起草我市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn),、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并制定實(shí)施我市貫徹意見(jiàn),，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌我市城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市統(tǒng)一的藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),。

（五）貫徹落實(shí)省制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度,。

（六）貫徹落實(shí)省制定的藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,，推進(jìn)藥品,、醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

（九）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。

（十一）與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工,。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,，建立溝通協(xié)商機(jī)制,，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)2023年年末編制人數(shù)10人，其中行政編制10人,；年末實(shí)有人數(shù)11人,，其中在職行政人員11人。

第二部分 2025年鷹潭市醫(yī)療保障局本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額為375.65萬(wàn)元,，比上年增加16.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入289.91萬(wàn)元,，比上年增加13.16萬(wàn)元,；其他收入1萬(wàn)元，比上年持平,；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）84.74萬(wàn)元,，比上年增加3.37萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)支出預(yù)算總額375.65萬(wàn)元,，比上年增加16.53萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出236.81萬(wàn)元，比上年增加13.16萬(wàn)元,，包括工資福利支出218.69萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出18.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的63.04%,。項(xiàng)目支出138.84萬(wàn)元,，比上年增加3.37萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的36.96%,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.01萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出339.19萬(wàn)元、住房保障支出12.45萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出226.69萬(wàn)元,，比上年增加18.43萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出141.96元，比上年減少1.9萬(wàn)元,。資本性支出6萬(wàn)元，比上年持平,；其他支出1萬(wàn)元,，比上年持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出預(yù)算289.91萬(wàn)元,，比上年增加13.16萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出253.45萬(wàn)元,、住房保障支出12.45萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出236.81萬(wàn)元，比上年增加13.16萬(wàn)元,，包括工資福利支出218.69萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出18.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出53.1萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年鷹潭市醫(yī)療保障局本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)18.12萬(wàn)元,，比上年減少0.87萬(wàn)元,，減少原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求。包括辦公費(fèi)1.58萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0.5,、取暖費(fèi)0.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.88萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用12.4萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額42.12萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.12萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，市醫(yī)療保障局共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛,。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，大型設(shè)備采購(gòu)數(shù)為0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出績(jī)效情況說(shuō)明（詳見(jiàn)附表）

2025年對(duì)鷹潭市醫(yī)療保障局部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及138.84萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款53.1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)84.74萬(wàn)元,、其他收入資金1萬(wàn)元（實(shí)有資金支出）,。以項(xiàng)目“非稅收入成本2025”為例，具體情況如下：

（1）具體項(xiàng)目如下：非稅收入成本2025,，是鷹潭市醫(yī)療保障局使用非稅收入安排的項(xiàng)目,，金額60萬(wàn)元，為了提升醫(yī)?；鸨O(jiān)管水平,、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力和醫(yī)保信息化程度等。

（2）實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市醫(yī)療保障局,，方案為大力推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革（DIP）和藥品集中采購(gòu)、繼續(xù)執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支制度,、持續(xù)開(kāi)展打擊欺詐騙保專項(xiàng)治理工作,，項(xiàng)目周期為一年。

（3）績(jī)效目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%,、2024年非稅支出總額≤60萬(wàn)元,；數(shù)量指標(biāo)為開(kāi)展打擊欺詐騙保專項(xiàng)行動(dòng)不低于2次、開(kāi)展醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)不低于2次,、日常監(jiān)督定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)數(shù)不低于30家,；質(zhì)量指標(biāo)是人員培訓(xùn)出勤率（%）不低于90%、日常定點(diǎn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督覆蓋率不低于80%,、醫(yī)療保障事項(xiàng)線上可辦率不低于60%,；時(shí)效指標(biāo)為基金報(bào)表上報(bào)及時(shí)；社會(huì)效益指標(biāo)是醫(yī)?；鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù),、基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保覆蓋率不低于95%；滿意度指標(biāo)是參保群眾滿意度不低于80%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排14.1萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平,。

公務(wù)接待費(fèi)5.1萬(wàn)元,，比上年減少1.61萬(wàn)元,主要原因是：厲行節(jié)儉，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,，減少非必要支出,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年持平,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，與上年持平。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)2025年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

14,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

15、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

【36】2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(本級(jí))_2025-02-06.xls