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鷹潭市市政工程管理處2021年預(yù)算編制

說    明

目    錄

第一部分  鷹潭市市政工程管理處概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市市政工程管理處2021年部門預(yù)算情況說明

 一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市市政工程管理處2021年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭鷹潭市市政工程管理處概況

一,、部門主要職責(zé)

受市城市管理局委托，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我市市政設(shè)施建設(shè),、管理的方針,、政策和法律、法規(guī),；參與擬訂市政建設(shè)的有關(guān)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)老城區(qū)25條主次干道及信江新區(qū)道路,、照明設(shè)施,、排水管道及泵站等市政設(shè)施的維護(hù)與管理；具備市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),。

二,、部門基本情況

鷹潭市市政工程管理處為正科級差額撥款事業(yè)單位，截止2020年12月份實(shí)有在編人員54名,，其中：正科級3人,，副科級1人，管理崗九級職員9人,，專業(yè)技術(shù)崗5人,，工勤崗36人。退休人員68人,，編外聘用人員60人,。

第二部分 鷹潭市市政工管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年市市政工程管理處收入預(yù)算總計(jì)1074.87萬元,，上年收入970.60萬元,，較上年預(yù)算安排增長11.07%。其中：財(cái)政撥款收入788.04萬元,、非稅收入76.6萬元,、其他收入210.23萬元。

（二）   支出預(yù)算情況

2021年市市政工程管理處支出預(yù)算總額為1074.87萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出608.03萬元,，較上年預(yù)算安排減少17.36萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出82.16萬元,、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.76萬元,、衛(wèi)生健康支出67.89萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出407.95萬元,、住房保障支出47.27萬元,；項(xiàng)目支出466.84萬元，較上年預(yù)算安排增加121.64萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出53.26萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出388.06萬元,、住房保障支出25.52萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出135.42萬元,，較上年預(yù)算安排減少18.36萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.01萬元，較上年預(yù)算安排增加97.74萬元,；住房保障支出72.79,，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.76萬元,，較上年預(yù)算安排減少1.84萬元,；衛(wèi)生健康支出67.89萬元，較上年安排預(yù)算增加27.26萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年市市政工程管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算864.64萬元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出109.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出700.76萬元,，住房保障支出53.88萬元,。

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬元。堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年市市政工程管理處一般公共預(yù)算內(nèi)商品和服務(wù)支出14萬元,，比上年預(yù)算安排持平,，原因是按要求過“緊日子”，壓縮一般性支出,。其中：維修（護(hù)）費(fèi)2萬元,，辦公費(fèi)3萬元，福利費(fèi)2萬元,，其他商品和服務(wù)支出7萬元,。

（六）政府采購情況

    2021年我處政府采購預(yù)算共安排12.8萬元。其中,，貨物預(yù)算12.8萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月，本處共有車3輛,，其中,，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是專用車輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2021年市市政工程管理處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0萬元,。

1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），比上年增加0萬元,。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,。原因是本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）。原因是專用車輛運(yùn)行費(fèi)不納入公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,。

堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

第三部分  鷹潭市市政工程管理處2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出,、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出,、社會(huì)保障和變業(yè)支出：反映人員工資支出,。

       其他收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。