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| 索??引??號(hào): YT0004/2021-15974 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0004/2021-15974 |
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| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2021-09-23 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室2020年度部門決算
鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 ××部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購(gòu)支出情況說明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室概況
一,、部門主要職能
（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于發(fā)展散裝水泥的法律,，法規(guī)，政策,。
（二） 編制散裝水泥發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)主管部門同意并報(bào)計(jì)劃部門批準(zhǔn)納入本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃后組織實(shí)施；
（三） 負(fù)責(zé)散裝水泥工作的信息交流,、宣傳教育,、職工培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和新技術(shù),、新工藝,、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；
（四） 協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題,；
（五） 協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土預(yù)拌砂漿項(xiàng)目建設(shè)和推廣應(yīng)用,。
（六） 指導(dǎo)協(xié)調(diào)散裝水泥和預(yù)拌混凝土的科研,，生產(chǎn)，產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用,。
二,、部門基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室,，屬于自收自支公益一類事業(yè)單位,，二級(jí)預(yù)算單位。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 6 人,，其中在職人員 4 人，離休人員0 人,，退休人員 2人,。
第二部分 2020年度部門決算表
見附表
散辦決算數(shù)據(jù)2020年公開.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì) 74.56 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.58 萬元,，較2019年減少1.07 萬元，下降10 %,；本年收入合計(jì) 64.98萬元,，較2019年減少8.03 萬元，下降10.99%,，主要原因是辭職1人及聘用人員減少,，人員工資收入及社保等減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入64.98 萬元,，占 100 %,；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,，占 0%；其他收入 0 萬元,，占0 %,。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì) 74.56 萬元,，其中本年支出合計(jì) 64.37萬元,，較2019年減少8.33萬元，下降11 %,，主要原因是辭職1人及聘用工資及社保費(fèi)減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.19 萬元，較2019年持平,，主要原因是：主要是專項(xiàng)結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 54.98 萬元，占85 %；項(xiàng)目支出 9.39 萬元,，占 15 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占0 %,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 66.18 萬元，決算數(shù)為 64.37萬元,，完成年初預(yù)算的97%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 53.24 萬元，決算數(shù)為 51.17 萬元,，完成年初預(yù)算的 96 %,，主要原因是：專項(xiàng)-質(zhì)量檢測(cè)略有結(jié)余。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 12.8 萬元,，決算數(shù)為 13.1萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：社保,，醫(yī)保等足額繳納,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 54.98萬元,，其中：
（一）工資福利支出 50.31 萬元,，較2019年減少 10 萬元，下降16 %,，主要原因是：辭職1人及聘用人員減少工資及其社保等費(fèi)用減少,。
（二）商品和服務(wù)支出 4.4 萬元，較2019年持平,，主要原因是：2020人員編制數(shù)未變,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.27萬元，較2019年持平,。
（四）資本性支出 0 萬元,，較2019年增加（減少） 0 萬元，無資本性支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.29 萬元，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為0 萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元,。未做此項(xiàng)預(yù)算安排,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.29 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,，本年未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %,，主要原因是未有公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較年初預(yù)算數(shù)4.4 萬元,，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：本年未有辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)增加,；未有人員編制數(shù)量增加,。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 7.28萬元,，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出7.28 萬元,。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額,。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,，本部門共有車輛 0 輛,，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中無超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目,。整體績(jī)效情況如下：
鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說明 | 得分 | |
投入（15分） | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得5分,，每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,，扣完為止。 | 4/8＜100% | 5
| |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分） | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,，達(dá)到目標(biāo)值得 5 分；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | 0/2910=0 |
5
| |||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率（5分） | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)5分；80%（含）-90%,，計(jì)4 分,；70%（含）-80%，計(jì)3分,；60%（含）-70%,，計(jì)1 分；低于60%不得分,。 | 7.28/10=72.8% |
3.64 | |||
過 程（40)分 | 部門會(huì)計(jì)核算管理（20分） | 預(yù)算完成率（4分） | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 目標(biāo)值≥100%，達(dá)到目標(biāo)值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 64.9/66.18=97.9% |
2 | |
預(yù)算調(diào)整率（4分） | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。目標(biāo)值為10%上限,；未超過目標(biāo)值得4分，超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,，扣完為止,。 | 0/66.18=0 | 4 | |||
支付進(jìn)度率（4分） | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進(jìn)度：結(jié)果≥100%,，得4分,；<100%的,，按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 64.9/66.18=98% |
2.77
| |||
公用經(jīng)費(fèi)控制率（4分） | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得4分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 4.4/4.4=100% |
4
| |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率（4）分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=（實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額）×100%的，得4分,；每減少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.3分，扣完為止,。 | 7.28/8=91% |
3.64 | |||
部門預(yù)算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，1分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《單位預(yù)算管理制度》 |
3
| ||
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 《單位收支業(yè)務(wù)管理制度》 |
4
| |||
預(yù)決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，0.5分,； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分,； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，0.5分,； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分,。 | 《單位預(yù)算管理制度》 |
3
| |||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 《單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度》 |
3
| ||
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止,。 | 《單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度》 |
4
| |||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 | 41.4/81.5=51% | 1.5 | |||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責(zé)履行（28分） | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)（8分） | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),，細(xì)化、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 積極推廣散裝水泥和預(yù)拌混凝土發(fā)展,，參加省里實(shí)驗(yàn)室人員技術(shù)培訓(xùn)，散裝水泥和預(yù)拌混凝土的質(zhì)量檢測(cè) |
5.3 | |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果：優(yōu)秀得5分,，合格3分,，不合格不得分。 | 鷹辦字【2021】19號(hào) |
5 | |||
社會(huì)綜合治理（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，先進(jìn)得5分,，無先進(jìn)減半得分。 | 鷹政法字【2020】48號(hào) |
5 | |||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能（5分） | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),，分三個(gè)等級(jí),，先進(jìn)得滿分，達(dá)標(biāo)得60%,，不達(dá)標(biāo)不得分,。 | 鷹府辦字【2020】36號(hào) |
5 | |||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理（5分） | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià),；滿分,，否則每減少一個(gè)，扣2分,，扣完為止,。 | 鷹辦字【2020】35號(hào) |
5 | |||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細(xì)分為在社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,，并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 促進(jìn)散裝水泥發(fā)展，節(jié)約耕地 | 8 | |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 鷹府辦涵【2018】99號(hào) | 5 | |||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。95%（含）以上計(jì)4分,；85%（含）-95%，計(jì)3分,；75%（含）-85%,，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分,。 | 企業(yè)滿意度問卷調(diào)查,，滿意度85%以上。 |
3.4 | |||
合計(jì)得分
| 90.25 | |||||
注：該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | ||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。 | ||||||
第四部分 名詞解釋
一,、收入分類
(一)財(cái)政撥款收入：按現(xiàn)行管理制度,，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
(五)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
二,、支出分類
(一)基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),，是指各預(yù)算單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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