| 索??引??號: YT0031/2022-19035 | 發(fā)文機關: 市氣象局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-28 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0031/2022-19035 |
| 發(fā)文機關: 市氣象局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-11-28 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市人工影響天氣中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人工影響天氣中心概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市人工影響天氣中心2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 鷹潭市人工影響天氣中心2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人工影響天氣中心概況
一,、部門主要職能
鷹潭市人工影響天氣中心是主管人工影響天氣工作的市政府（市委）組成部門（直屬機構）,，主要職責是：管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè),，以防御,、減輕氣象災害為宗旨、服務農(nóng)業(yè)為重點,、為地方經(jīng)濟建設和人民生活提供服務,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,，包括：鷹潭市人工影響天氣中心。內(nèi)設機構1個,，人影中心辦公室,。
本部門2021年年末實有人數(shù)1人，其中在職人員1人,，離休人員 0人,，退休人員0人；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2021年度部門決算表
見附表
第三部分 鷹潭市人工影響天氣中心2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計27.31萬元,，其中年初結轉和結余0萬元,，較2020年減少0.02萬元；本年收入合計27.31萬元,，較2020年減少17.62萬元,，下降39.22%，主要原因是：本年度追加工作經(jīng)費減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入27.31萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計27.31萬元,，其中本年支出合計 27.31,，較2020年減少17.62萬元，下降39.22%,，主要原因是：本年度追加工作經(jīng)費減少,；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少0.02萬元,，下降100%,，主要原因是：上年度年初有結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出23.99萬元,，占87.84%,；項目支出3.32萬元，占12.16%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為13.62萬元,，決算數(shù)為27.31萬元，完成年初預算的100%,。其中：
（一）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為11.49萬元,，決算數(shù)為10.18萬元，完成年初預算的88.6%,，主要原因是：本年度項目經(jīng)費減少,。
（二）住房保障支出年初預算數(shù)為0.67萬元，決算數(shù)為0.67萬元,，完成年初預算的100%,。
（三）農(nóng)林水支出年初預算為0萬元,，決算數(shù)為15萬元，主要原因是：追加工作經(jīng)費,。
（四）社會保障和就業(yè)支出預算0.89萬元,，決算數(shù)為0.88萬元，完成年初預算的98.88%,，主要原因：年底清算,，資金收回。
（五）衛(wèi)生健康支出預算0.57萬元,，決算數(shù)為0.58萬元,，完成年初預算的100%，主要原因：本年度醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出27.31萬元,，其中：
（一）工資福利支出8.29萬元,，較2020年減少4.52萬元，下降35.28%,，主要原因是：上年度社保有追加往年的,。
（二）商品和服務支出15.7，較2020年減少16.42萬元,，下降51.12%,，主要原因是：本年度追加工作經(jīng)費減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元,，較2020年持平,。
（四）資本性支出0萬元，較2020年持平,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.26萬元，決算數(shù)為0.26萬元,，完成預算的100%，決算數(shù)與2020年持平,，其中：
因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)與2020年持平,。
公務接待費支出年初預算數(shù)為0.26萬元，決算數(shù)為0.26萬元,，完成預算的100%,，決算數(shù)與2020年持平,。全年國內(nèi)公務接待5批，累計接待35人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：人影設備維護人員,。
公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2020年持平;公務用車運行維護年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)與2020年持平,。
全年購置公務用車數(shù)量0輛,，年末公務用車保有數(shù)量3輛。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出15.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度無政府采購支出,，其中采購貨物,、工程、服務均為0萬元,，授予中小企業(yè),、小微企業(yè)合同0個。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門共有車輛3輛,，其中，其他用車3輛,，其他用車主要是人影業(yè)務用車,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 1套,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目1個開展績效自評,，共涉及資金15萬元，占項目支出總額的54.92%,。
組織對“人工作業(yè)經(jīng)費”項目開展了績效自評價,，涉及一般公共預算支出15萬元,，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元,。
組織對鷹潭市人工影響天氣中心整體支出績效評價,，從評價情況來看，完成了“以防御,、減輕氣象災害為宗旨,、服務農(nóng)業(yè)為重點、為地方經(jīng)濟建設和人民生活提供服務”的目標,。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，自評等級良好,。項目全年預算數(shù)為15萬元,，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%,。
項目績效目標完成情況：完成人工影響天氣工作,。
項目發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無
（三）部門評價項目績效評價情況。
詳情見附件
項目績效自評表.pdf
鷹潭市人工影響天氣中心部門整體支出績效評價指標體系及評分標準 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 評分標準 | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 |
投入（15分） | 部門預算配置(15分) | 財政供養(yǎng)人員控制率（5分） | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 目標值≤100%,；達到目標值得5分，每超出1個百分點扣1分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=1/3*100%=33.33% | 5 |
“三公”經(jīng)費變動率（5分） | “三公”經(jīng)費變動率=〔（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額〕×100%。 目標值≤0,，達到目標值得 5 分,；“三公”經(jīng)費變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分,，變動率達10%以上的得零分,。 | “三公”經(jīng)費變動率=（0.255-0.3）/0.3*100%=-0.15%。 | 5 | ||
重點項目支出安排率（5分） | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%,。 重點支出安排率≥90%,，計5分；80%（含）-90%,，計4 分,；70%（含）-80%，計3分,；60%（含）-70%，計1 分,；低于60%不得分,。 | 無重點項目 | 5 | ||
過 程（40)分 | 部門會計核算管理（20分） | 預算完成率（4分） | 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%,。 目標值≥100%，達到目標值的得3分,；100%-90%（含）,，得2分；90%-80%（含）,，得1分,；低于80%不得分。 | 預算完成率=（13.62/13.62）*100%=100% | 4 |
預算調(diào)整率（4分） | 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。目標值為10%上限,；未超過目標值得4分，超過目標值上限的每增加1個百分點扣0.3分,，扣完為止,。 | 預算調(diào)整率=27.31/13.62*100%=200% | 0 | ||
支付進度率（4分） | 全年支付進度=部門全年實際支出÷（上年結余結轉+本年部門預算安排+全年執(zhí)行中追加追減）×100%。 全年進度：結果≥100%,，得4分,；<100%的，按實際支付進度率×4計算,。 | 全年支付進度=27.31/（0+13.62+14.69）*100%=100% | 4 | ||
公用經(jīng)費控制率（4分） | 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 目標值為≤100%；達到目標值得4分,，未達到目標值的每增加0.3個百分點扣0.2分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費控制率=15.7/2.62*100%=599% | 0 | ||
政府采購執(zhí)行率（4）分 | 政府采購執(zhí)行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的,，得4分,；每減少一個百分點，扣0.3分,，扣完為止,。 | 無政府采購 | 4
| ||
部門預算管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分；②相關管理制度合法,、合規(guī),、完整，1分,；③相關管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 鷹潭市氣象部門應用計財業(yè)務系統(tǒng)開展貨幣資金對賬工作規(guī)程,，加強財務報賬的管理規(guī)定 | 3 | |
資金使用合規(guī)性（4分） | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途,； ⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。 | 按規(guī)定辦理 | 4 | ||
預決算信息公開性（3分） | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,，1分； ②按規(guī)定時限公開預決算信息,，0.5分,； ③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分,； ④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，0.5分； ⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，0.5分,。 | 按規(guī)定辦理 | 3 | ||
部門資產(chǎn)管理（10 ）分 | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,； ②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分。 | 按規(guī)定辦理 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分） | ① 資產(chǎn)保存完整,； ②資產(chǎn)配置合理,； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī),，帳實相符,； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分,，扣完為止,。 | 按規(guī)定辦理 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率（3分） | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=319.8/319.8*100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出（28）分 | 職責履行（28分） | 年度重點工作任務（8分） | 單位應根據(jù)實際部門職責，細化、量化成多個相應的個性化指標,。 | 管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作,，指導和組織人工影響天氣作業(yè)，以防御,、減輕氣象災害為宗旨、服務農(nóng)業(yè)為重點,、為地方經(jīng)濟建設和人民生活提供服務 | 8 |
黨建工作（5分） | 根據(jù)年度評定結果：優(yōu)秀得5分,，合格3分，不合格不得分,。 | 合格 | 3 | ||
社會綜合治理（5分） | 按照政府性獎勵考核標準,，先進得5分，無先進減半得分,。 | 2020年綜合治理工作被評為先進單位,，鷹平安組發(fā) (2021)5號 | 5 | ||
公共機構節(jié)能（5分） | 按照政府性獎勵考核標準，分三個等級,，先進得滿分,，達標得60%，不達標不得分,。 | 2020年公共機構節(jié)能優(yōu)秀單位,，鷹公辦發(fā)（2021）2號 | 5 | ||
財政預算績效管理（5分） | 年初設定預算績效目標、項目事中監(jiān)控,、項目績效自評價,；滿分，否則每下降一個,，扣2分,，扣完為止。 | 相應文件號或佐證材料 | 5 | ||
效 果（17）分 | 履職效果(17分） | 部門整體效益（8分） | 可細分為在社會,、經(jīng)濟,、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價部門實際情況設置,，并可將其細化為多個相應的個性化指標。 |
森林防火氣象服務成效明顯,。全年共開展112次人工影響天氣作業(yè),，共發(fā)射火箭彈94枚，燃燒碘化銀煙條132根,。為防雹,、抗旱、降低森林火險等級、大氣污染防治,、生態(tài)保護等提供保障,，取得了較好的成效。 | 8 |
市領導評價滿意度（5分） | 按照上年度市委,、市政府相應考核的本項分值參考,。 | 2021年度我單位人影工作得到了市委、市政府主要領導的高度評價和充分肯定 | 5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。95%（含）以上計4分；85%（含）-95%,，計3分,；75%（含）-85%，計1分,；低于75%計0分,。 | 滿意 | 4 | ||
合計得分
| 90 | ||||
注：該指標體系評分表參照財政部《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 | |||||
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入,。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入,。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
相關信息： |
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