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目    錄

第一部分  鷹潭市人防指揮保障中心概況

一,、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六,、機關運行經費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市人防指揮保障中心概況

一,、單位主要職能

鷹潭市人防指揮信息保障中心主要職責是：對人防指揮信息提供保障工作。

二,、單位基本情況

本單位設立1個內設機構,，分別是鷹潭市人防指揮保障中心。本單位2021年年末實有人數24人,，其中在職人員  15人,，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。

第二部分  2021年度單位決算表

1.XLS2.XLS3.XLS4.XLS5.XLS6.XLS7.XLS8.XLS9.XLS10.XLS

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明（因單位涉密只公布人員信息）

本單位2021年度收入總計199.47萬元,，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,；本年收入合計199.47 萬元，較2020年增加45.78萬元,，增長29.8  %,，主要原因是：2021年底單位機構改革0313工程管理處合并轉入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入199.47萬元，占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計199.47萬元，其中本年支出合計   199.47萬元,，較2020年增加45.78萬元,，增長29.8%，主要原因是：單位機構改革,，2021年9月合并鷹潭市0313工程管理處；年末結轉和結余0萬元,，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出199.47萬元,，占100  %,。無其它支出。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為190.63   萬元,，決算數為199.47萬元，完成年初預算的105%,。其中：

（一）國防支出年初預算數為157.08萬元,，決算數為151.53  萬元，完成年初預算的96.4%,，主要原因是：單位機構改革后人員合并,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為12.81 萬元，決算數為24.68萬元,，完成年初預算的192.6%,，主要原因是：單位機構改革后人員合并。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為11.58 萬元,，決算數為13.57萬元,，完成年初預算的117.2%，主要原因是：單位機構改革后人員合并

（四）住房保障支出年初預算數為9.16 萬元,，決算數為9.68萬元,，完成年初預算的105%，主要原因是：單位機構改革后人員合并,。

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出199.47萬元，其中：

（一）工資福利支出131.66萬元,，較2020年增加 19.1萬元,，增長16.9%，主要原因是：2021年底單位機構改革0313工程管理處合并轉入。

（二）商品和服務支出8.4萬元,，較2020年持平,。

（三）對個人和家庭補助支出59.41萬元，較2020年增加26.7萬元,，增長81.5%,，主要原因是：2021年底單位機構改革0313工程管理處合并轉入。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0 %,，決算數較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）  萬元,，增長（下降）0 %,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元，完成預算的0 %,，決算數較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %，,。全年國內公務接待 0 批,，累計接待0 人次，其中外事接待0 批,，累計接待0人次,。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，全年購置公務用車0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為   萬元,，決算數為0萬元,，完成預算的0 %,，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，年末公務用車保有0  輛,。六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,，故無機關運行經費支出”,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0  %,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。

八,、國有資產占用情況說明,。

截止2021年12月31日，本單位無國有資產占用情況,。

九,、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,，我單位組織無納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目,。    

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化,。

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。