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目    錄

第一部分  鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十,、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職能

擬定全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；代表政府實施文化產(chǎn)業(yè)項目管理和國有文化資產(chǎn)運營,；負(fù)責(zé)市文化產(chǎn)業(yè)的策劃,、管理、營銷,、宣傳,、招商引資；參與推進重大文化產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),；規(guī)范全市文化產(chǎn)業(yè)市場秩序,、監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量并實施績效考評；承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。

二、單位基本情況

鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)3個科室,，包括辦公室,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、投融資科,。

本單位2021年年末實有人數(shù)5人,，其中在職人員5人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0   人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度單位決算表

（詳見附表）

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計117.13萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.83萬元，較2020年減少17.62萬元,，下降56.03 %,；本年收入合計103.31萬元，較2020年增加0.3萬元,，增長0.29%,，主要原因是：人員工資變動,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入103.31萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計117.13萬元，其中本年支出合計108.44萬元,，較2020年減少12.2萬元,，增長10.11 %，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.69萬元,，較2020年減少5.14萬元，下降37.17%,，主要原因是：本年項目支出增加,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出78.31萬元，占72.22%,；項目支出30.13萬元,，占27.78 %；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為84.82萬元,，決算數(shù)為108.44萬元,，完成年初預(yù)算的 127.85 %。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為55.89萬元,，決算數(shù)為78.31萬元,，完成年初預(yù)算的140.11%，主要原因是：獎勵金增加,。

（二）項目支出年初預(yù)算數(shù)為28.94萬元,，決算數(shù)為30.13萬元，完成年初預(yù)算的104.11 %,，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金本年支出,。

按功能分類科目分:

（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為71.42萬元,，決算數(shù)為94.87萬元，完成年初預(yù)算的132.83%,，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.69萬元，決算數(shù)為5.69萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.53萬元，決算數(shù)為3.69萬元,，完成年初預(yù)算的104.53%,，主要原因是：人員工資變動。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬元,，決算數(shù)為4.18萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出78.31萬元,，其中：

（一）工資福利支出72.69萬元，較2020年增加11.88萬元,，增長19.54%,，主要原因是：獎勵金增加。

（二）商品和服務(wù)支出5.5萬元,，較2020年減少0.7萬元,，下降11.29%，主要原因是：公用經(jīng)費2020年按編制數(shù)核算,，2021年按實有人數(shù)核算,。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.28萬元,，決算數(shù)為2.34萬元,，完成預(yù)算的54.67%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.28萬元,，決算數(shù)為0.34萬元,，完成預(yù)算的14.91%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮一般性支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批,，累計接待27人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %,，全年購置公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 2  萬元，決算數(shù)為2萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，年末公務(wù)用車保有1輛,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0.1萬元,，其中：政府采購貨物支出0.1萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.1萬元，占政府采購支出總額的100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛主要是公務(wù)用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金6萬元，占項目支出總額的19.91%,。    

（二）單位決算中項目績效自評情況,。

將2021年度《項目支出績效自評表》進行公開如下：

第四部分  名詞解釋

　一、收入科目

　 （一）財政撥款：指鷹潭市級財政當(dāng)年撥付給鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心事業(yè)單位的資金,。

　?。ǘ┢渌杖耄褐赶聦賳挝皇盏降纳霞壯a助收入和利息收入,。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出：指鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，用于保障機構(gòu)正常運行,，開展日常工作的基本支出,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后,，本單位用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

　　（三）衛(wèi)生健康支出：指本單位用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ?類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指本單位用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出。

　　三、“ 三公” 經(jīng)費

　　納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用,、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費,、其它交通費用及其它費用,。

鷹潭市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心決算公開.XLS