| 索??引??號: YT0021/2022-19739 | 發(fā)文機關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-30 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0021/2022-19739 |
| 發(fā)文機關(guān): 市文廣新旅局 |
| 文??????號: |
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| 成文日期: 2022-11-30 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊單位概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊概況概況
一、單位主要職能
市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊在市文化廣電新聞出版旅游局的領(lǐng)導和管理下,，以市文化廣電新聞出版旅游局的名義,，統(tǒng)一行使本級和月湖區(qū),，鷹潭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，龍虎山風景名勝區(qū),，信江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的文化市場的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,，行政強制等執(zhí)法職能。主要職責是：依法管理文化和旅游市場,，促進文旅事業(yè)發(fā)展,。統(tǒng)一行使全市文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游市場行政執(zhí)法職責,，并承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)，承擔大案要案督辦,、重大案件查處和組織協(xié)調(diào)職能，依法指導,、監(jiān)督各區(qū)（市）加強文化和旅游市場管理,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室,、旅游執(zhí)法大隊,、文化執(zhí)法大隊,、文物廣電執(zhí)法大隊、新聞出版執(zhí)法大隊,。
本單位2021年年末實有人數(shù) 32 人,，其中在職人員26 人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人,；年末學生人數(shù) 0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 6 人,。
第二部分 2021年度單位決算表
10張表格（詳見附件1）
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計 441.04萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.20萬元，較2020年增加11.16萬元,，增長276%；本年收入合計425.83萬元,，較2020年增加15.81萬元,，增長3.9 %，主要原因是：人員招錄,，在編人員數(shù)量增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 387.53 萬元，占 91 %,；事業(yè)收入0萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 38.3 萬元,，占 9 %,。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計 441.04萬元,，其中本年支出合計422.49萬元,，較2020年增加23.63萬元，增長6%,，主要原因是：人員招錄,，在編人員數(shù)量增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.55萬元,，較2020年增加3.35萬元,，增長22%，主要原因是：人員招錄,，在編人員數(shù)量增加,，支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 380.78萬元,，占 90 %,；項目支出 41.71萬元，占 10%,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出） 0 萬元,，占 0 %,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為374.26 萬元,，決算數(shù)為387.53萬元,，完成年初預算的104 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成年初預算的 0 %，主要原因是：沒有,。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %,，主要原因是：沒有,。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為 304.47萬元，決算數(shù)為324.4 萬元,，完成年初預算的107 %,，主要原因是：機構(gòu)改革人員經(jīng)費增加。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 32.43萬元,，決算數(shù)為24.77萬元,，完成年初預算的 76.4 %，主要原因是：人員變動,。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為18.62萬元,，決算數(shù)為 19.71 萬元，完成年初預算的 106 %,，主要原因是：人員變動,。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為18.74 萬元，決算數(shù)為18.65萬元,，完成年初預算的 99.5%,，主要原因是：人員變動,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 380.78 萬元，其中：
（一）工資福利支出 348.8 萬元,，較2020年增加39.25 萬元,，增長12.7 %，主要原因是：人員招錄,，在編人員數(shù)量增加,。
（二）商品和服務(wù)支出 31.98萬元，較2020年減少5.35萬元,，下降14.3%,，主要原因是：厲行節(jié)約,。
（三）對個人和家庭補助支出0 萬元，較2020年減少0 萬元,，下降0%,，主要原因是：退休人員的獎勵未納入。
（四）資本性支出0 萬元,，較2020年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是：本年未發(fā)生政府采購,。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 2萬元，決算數(shù)為 1.03 萬元,，完成預算的 51.5 %,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約,。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次,，主要為：厲行節(jié)約,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 2 萬元，決算數(shù)為 1.03 萬元,，完成預算的 51.5%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %,，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待 9 批,，累計接待80 人次,，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次,，主要為：厲行節(jié)約,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是無公務(wù)用車購置,，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車購置,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的0 %,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降） 0 %，主要原因是無公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有 0 輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 31.98萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 5.59 萬元，降低14.9 %,，主要原因是：厲行節(jié)約,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %,。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車沒有。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目1個全面開展績效自評，共涉及資金3.2萬元,，占項目支出總額的 53.3%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。
《項目支出績效自評表》詳見附件2
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度,、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化,。
一,、收入科目
（一）財政撥款：指鷹潭市級財政當年撥付給鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊機關(guān)事業(yè)單位的資金,。
?。ǘ┢渌杖耄簾o。
?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額,。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出：指鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,，用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出,。
?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后，鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,，用于基本醫(yī)療保險繳費支出,。
（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出,。
三、“三公”經(jīng)費支出
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
四,、機關(guān)運行經(jīng)費支出
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
附件1：2021年支隊決算公開表--10張表格.xls
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