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目    錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會部門概況

一,、部門主要職能

鷹潭市發(fā)展和改革委員會作為全市綜合經(jīng)濟(jì)管理部門，是市委市政府重要的參謀部,、協(xié)調(diào)部和項目部,。主要負(fù)責(zé)研究發(fā)展戰(zhàn)略、擬定規(guī)劃計劃,、調(diào)控總量平衡,、提出重大政策、安排政府投資和重大項目建設(shè),、協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)力布局和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革、組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,、協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)等方面的工作,。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,，包括：發(fā)改委機(jī)關(guān)本級和2個所屬二級單位（市價格認(rèn)定監(jiān)測局,、市節(jié)能監(jiān)察中心）。

鷹潭市發(fā)改委機(jī)關(guān)本級設(shè)立15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、財政金融和經(jīng)濟(jì)體制改革科,、固定資產(chǎn)投資科,、服務(wù)業(yè)科、地區(qū)交通科,、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科,、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科,、社會發(fā)展科,、價格科、政策法規(guī)科,、能源綜合科,、能源監(jiān)督管理科、黨總支,。

鷹潭市價格認(rèn)定監(jiān)測局設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是價格認(rèn)定室、價格監(jiān)測室,。

鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是節(jié)能管理室、節(jié)能監(jiān)察室,。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)120人,，其中在職人員67人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2299.46萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.21萬元，較2020年增加5.98萬元,，增長1.98%,；本年收入合計1992.25萬元，較2020年減少129.12萬元,，下降6.08%,，主要原因是：2021年機(jī)構(gòu)職能變更,，項目審批職能劃到市行政審批局，相應(yīng)的項目評審專項費(fèi)用減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1992.25萬元,，占100%。 

二,、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2299.46萬元,，其中本年支出合計2013.96萬元，較2020年減少92.43萬元,，下降4.38%,，主要原因是：2021年機(jī)構(gòu)職能變更，項目審批職能劃到市行政審批局,，相應(yīng)的項目評審專項費(fèi)用減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.5萬元，較2020年減少30.71萬元,，下降9.71%,，主要原因是：2020年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的經(jīng)費(fèi)在2021年支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出892.6萬元,，占44.32%,；項目支出1121.36萬元，占55.68%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1298.13萬元，決算數(shù)為2013.96萬元,，完成年初預(yù)算的155.14%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為966.48萬元,，決算數(shù)為1602.47萬元,，完成年初預(yù)算的165.8%，主要原因是：2021年增加鷹潭市建立區(qū)域性綜合樞紐城市研究經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出和人員變動（2021年新增14人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為203.23萬元,，決算數(shù)為236.36萬元,，完成年初預(yù)算的116.3%，主要原因是：人員變動（2021年新增14人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為75.7萬元,，決算數(shù)為83.7萬元,，完成年初預(yù)算的110.57%,，主要原因是：人員變動（2021年新增14人，調(diào)出2人,，退休2人）,。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為13.08萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：增加服務(wù)業(yè)招商支出。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.72萬元,，決算數(shù)為59.08萬元,，完成年初預(yù)算的112.06%，主要原因是：人員變動造成（2021年新增14人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為19.27萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：2021年機(jī)構(gòu)職能變更,，項目審批職能劃到市行政審批局,，相應(yīng)的項目評審專項費(fèi)用減少，過渡期間的項目評審專項經(jīng)費(fèi)由我委支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出892.6萬元，其中：

（一）工資福利支出805.57萬元,，較2020年增加142.72萬元,，增長21.53%，主要原因是：人員變動造成（2021年新增14人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（二）商品和服務(wù)支出84.2萬元,，較2020年增加3.83萬元,，增長4.76%，主要原因是：人員變動造成（2021年新增14人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出2.83萬元,，較2020年減少23.75萬元,，下降89.35%，主要原因是：2021年無人員病故,，減少撫恤金支出,。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年增加0萬元，增長0.00%,，主要原因是：2021年無資本性支出,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.38萬元,，決算數(shù)為5.48萬元,，完成預(yù)算的52.79%，決算數(shù)較2020年減少0.22萬元,，下降3.86%,，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0.00%,，主要原因是2021年無因公出國事項發(fā)生,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2021年無因公出國事項發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.38萬元，決算數(shù)為5.48萬元,，完成預(yù)算的52.79%,，決算數(shù)較2020年減少0.22萬元，下降3.86%,，主要原因是從嚴(yán)執(zhí)行中央八項規(guī)定及疫情等特定因素,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴(yán)執(zhí)行中央八項規(guī)定及疫情等特定因素。全年國內(nèi)公務(wù)接待37批,，累計接待382人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2016年公車改革后我單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革后我單位無公車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，主要原因是2016年公車改革后我單位無公車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革后我單位無公車。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.86萬元（因本單位下屬單位鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），較上年決算數(shù)增加5.98萬元,，增長8.21%,，主要原因是：人員變動造成（2021年新增14人，調(diào)出2人,，退休2人）,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額552.2萬元,，其中：政府采購貨物支出9.65萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出542.55萬元,。授予中小企業(yè)合同金額552.2萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552.2萬元,，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為0輛,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目3個開展績效自評,，共涉及資金38萬元，占項目支出總額的3.39%。

組織對“發(fā)改重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”,、“節(jié)能減排經(jīng)費(fèi)”,、“價格認(rèn)定監(jiān)測經(jīng)費(fèi)”等3個項目開展了績效自評價，涉及一般公共預(yù)算支出38萬元,。

組織對鷹潭市發(fā)展和改革委員會部門整體支出績效評價,，從評價情況來看，完成了本部門履職的總體目標(biāo),。

（二）部門決算中項目績效自評情況,。

項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自評等級優(yōu)秀,。項目全年預(yù)算數(shù)為1298.13萬元,，執(zhí)行數(shù)為2013.96萬元，完成預(yù)算的155.14%,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目1個全面開展績效自評，共涉及資金30萬元,，占項目支出總額的2.79%,。

（三）部門評價項目績效評價情況。

鷹潭市發(fā)改委部門整體支出績效評價

一,、部門績效目標(biāo)情況

鷹潭市發(fā)改委按照“十四五”規(guī)劃的要求以及市委,、市政府的工作部署，結(jié)合我委承擔(dān)的職能和財政資金保障情況,，設(shè)定年度九大績效目標(biāo),，九大績效目標(biāo)涵蓋部門工作的方方面面，細(xì)化程度較高,。

二,、部門績效控制評價分析

1.從資金使用及管理情況分析。在資金使用與管理方面,，能切實(shí)做到科學(xué),、合理地編制預(yù)算。加大預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的控制,，提高資金使用效益,。在預(yù)算執(zhí)行過程中，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè),，確保財政資金安全,。

2.從部門組織情況分析。2021年度我委項目中,，將績效管理理念融入項目管理中，項目承辦單位和科室就項目實(shí)施方案、績效目標(biāo),、內(nèi)容和具體進(jìn)展情況時時溝通,；成立了績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組和考評工作組，制訂了考評方案,，按照考評工作程度和時間節(jié)點(diǎn),，多次召開會議部署準(zhǔn)備工作，積極組織項目承擔(dān)單位和職能科室收集,、整理資料,，撰寫項目績效報告。

3.從部門管理情況分析,。市發(fā)改委項目管理制度健全完善,，先后建立了財政收支審批制度、內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部牽制制度,、內(nèi)部稽核制度、現(xiàn)金管理制度,、固定資產(chǎn)管理制度,、項目支出預(yù)算管理辦法等管理制度。堅持內(nèi)部審計常態(tài)化,。規(guī)范財務(wù)管理工作,，加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理。

三,、部門（項目）產(chǎn)出及效果評價分析

1.部門（項目）產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性分析,。 市發(fā)改委在 202 1年度項目執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，有效控制支出成本,，實(shí)現(xiàn)了以最小的投入達(dá)到預(yù)期的績效目標(biāo)。一是加強(qiáng)項目實(shí)施過程中的資金支付,，嚴(yán)格按照合同約定的時間和比例支付資金,；二是在確定規(guī)劃編制研究項目時，充分利用承擔(dān)單位平時掌握的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料等資源,，完成有關(guān)的項目,，實(shí)現(xiàn)了投入最小化、產(chǎn)出最大化,。

2.部門（項目）產(chǎn)出的效率性分析,。市發(fā)改委在項目實(shí)施過程中，委托具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的項目承擔(dān)單位進(jìn)行規(guī)劃編制研究工作,，保證項目按計劃及時,、高效地完成,。加強(qiáng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和項目實(shí)施的過程監(jiān)督，各個項目均按照制訂的工作計劃組織實(shí)施,。項目實(shí)施的中期及完成階段均召開專家會議,，對成果進(jìn)行驗(yàn)收，確保了項目成果的適用性和可操作性,。

3.部門（項目）產(chǎn)出的效益性分析,。取得了經(jīng)濟(jì)效益和較為明顯的社會效益、較為顯著的生態(tài)效益,，社會公眾滿意度較高,。

四、存在問題

1.將績效管理的理論融入部門管理中的程度還不夠,，部門績效目標(biāo)的層次不夠高,，凝練程度不夠深，設(shè)定目標(biāo)還不夠細(xì),。

2.規(guī)劃類項目預(yù)算編制的科學(xué)性和細(xì)化程度還有待提高,。

3.部門與項目的績效效益指標(biāo)難以量化出考核，工作中應(yīng)更注重基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集,。

五,、相關(guān)建議

1.將績效管理理念融入部門績效管理中。一是深入學(xué)習(xí)績效理念,，凝練部門的總體績效目標(biāo)與年度績效目標(biāo),。在部門績效目標(biāo)的指導(dǎo)下，結(jié)合部門的工作職責(zé),，制定年度可考核的具體工作任務(wù),。二是在年度工作規(guī)劃和工作任務(wù)分解中，將績效目標(biāo)在下屬單位和職能科室間進(jìn)行有效分解,。三是在日常工作管理中,，強(qiáng)化對下屬單位和職能科室的績效目標(biāo)考核與過程管理。

2.提高預(yù)算編制的細(xì)化程度與科學(xué)性,。一是規(guī)劃研究類項目,，在編制預(yù)算時，應(yīng)充分估計項目實(shí)施過程中人員經(jīng)費(fèi)與材料費(fèi)用等,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,，改變目前籠統(tǒng)以人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來編制預(yù)算的做法。二是預(yù)算嚴(yán)格按照批復(fù)的金額和用途來執(zhí)行,。預(yù)算一經(jīng)財政部門批復(fù)后,，嚴(yán)格按照預(yù)算資金的用途使用資金。設(shè)計科學(xué)合理的部門績效管理指標(biāo)體系,；并將此指標(biāo)體系融入部門的績效管理中,。

3.在部門的年度績效管理中,，依據(jù)部門職責(zé)，將該指標(biāo)在下屬單位和職能科室間進(jìn)行分解,，并強(qiáng)化對下屬單位和職能科室的績效管理指導(dǎo)工作,。根據(jù)部門績效指標(biāo)，強(qiáng)化部門績效基礎(chǔ)信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集工作,。

附：1.部門整體支出績效評價指標(biāo)體系

2.項目績效評價報告

3.項目支出績效自評表

部門項目績效評價報告

一、基本情況

（一）項目概況,。

發(fā)改重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)以市委辦公室市政府辦公室關(guān)于調(diào)整市發(fā)展和改革委員會職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項的通知(鷹辦字〔2019〕71號),、鷹潭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鷹潭市發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（鷹府辦發(fā)[2014]33號）文件為項目依據(jù)，2021年預(yù)算安排30萬元,，主要用于一是重大重點(diǎn)項目調(diào)度包括省重點(diǎn)項目,、省大中型建設(shè)項目、省市縣三級聯(lián)動推進(jìn)開工項目,、市重點(diǎn)項目,、市大中型建設(shè)項目、市本級建設(shè)項目等項目計劃的協(xié)調(diào)調(diào)度,；二是全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作,；三是邀請第三方機(jī)構(gòu)開展鷹潭市營商環(huán)境自評價及優(yōu)化項目研究,對我市營商環(huán)境進(jìn)行評估及整改提升；四是推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。編制“十四五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，組織認(rèn)定市級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)，申報省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè),。策應(yīng)江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè),。制定《鷹潭市推進(jìn)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)工作方案》；五是價格管理工作,。擬定全市價格總水平調(diào)控目標(biāo),。強(qiáng)化市場價格監(jiān)測，全面掌握了解市場價格運(yùn)行情況,，發(fā)現(xiàn)重大價格問題及時預(yù)警預(yù)報,，提出調(diào)控意見和建議，確保全市居民生活必需品供應(yīng)充足和價格基本穩(wěn)定,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1、100%完成各類項目年度投資計劃,。

2,、力爭機(jī)關(guān)黨建工作年度考核優(yōu)秀。

3,、通過實(shí)地發(fā)放問卷,、網(wǎng)絡(luò),、電話等多種調(diào)研方式，發(fā)現(xiàn)短板和弱項,，了解鷹潭市營商環(huán)境實(shí)際情況,，找出急需解決的突出問題，并解決突出問題,。

4,、一是履行市服務(wù)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，編制“十四五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，組織認(rèn)定市級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè),，申報省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和省級服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)；二是履行市推進(jìn)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能,，編制《鷹潭市推進(jìn)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》,。

5、全市居民消費(fèi)價格指數(shù)控制在3%左右,。

二,、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

一是發(fā)改重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)資金及時到位,；二是嚴(yán)格按照績效管理標(biāo)準(zhǔn)使用專項經(jīng)費(fèi),；三是推動開展重大重點(diǎn)項目調(diào)度包括省重點(diǎn)項目、省大中型建設(shè)項目,、省市縣三級聯(lián)動推進(jìn)開工項目,、市重點(diǎn)項目、市大中型建設(shè)項目,、市本級建設(shè)項目等項目計劃的協(xié)調(diào)調(diào)度,、全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作、推動服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,、價格管理工作等發(fā)改重點(diǎn)工作,。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）,、評價方法,、評價標(biāo)準(zhǔn)等

1、績效評價原則：本次項目績效評價堅持公平,、公正,、公開原則，以事實(shí)為客觀依據(jù),，定量與定性相結(jié)合的考核標(biāo)準(zhǔn),，采取進(jìn)度、質(zhì)量,、成本以及服務(wù)對象滿意度等相結(jié)合的原則,。

2,、績效評價指標(biāo)體系。評價主體應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)性,、重要性,、可比性、系統(tǒng)性,、經(jīng)濟(jì)性原則,，就項目決策、項目管理,、項目績效（產(chǎn)出,、效果）等方面全面設(shè)定評價體系。

3,、績效評價方法主要采用因素分析法。

（三）績效評價工作過程

根據(jù)要求,，績效評價主要包括前期準(zhǔn)備,、組織實(shí)施、分析評價,、提交報告等階段,。通過了解、核實(shí)情況,、查看有關(guān)資料等方式,，對工作成效進(jìn)行核查、核實(shí),。

三,、綜合評價情況及評價結(jié)論

根據(jù)本部門的具體情況設(shè)定了績效評價考核指標(biāo)體系，“發(fā)改重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”從項目決策,、項目過程,、項目產(chǎn)出、項目效益四方面進(jìn)行了評價,，支出項目用途合理,，運(yùn)行規(guī)范，成效明顯,，項目績效自評得分為98分,。符合單位實(shí)際，支出嚴(yán)格按照單位財務(wù)管理制度,，資金使用審批程序嚴(yán)格,，未出現(xiàn)不良情況。

四,、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況

決策指標(biāo)體系得分15分,，其中：1,、項目立項得分5分?？冃ы椖苛㈨椧?guī)范,。2、績效目標(biāo)得分5分,?？冃繕?biāo)設(shè)置合理，與項目年度工作任務(wù)相對應(yīng),。3,、資金投入得分5分，項目預(yù)算編制科學(xué),，資金分配合理,。

（二）項目過程情況

對該項目的完成情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，對年初制定績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行摸底和打分,，對未完成績效目標(biāo)的指標(biāo)進(jìn)行了分析,，并在預(yù)算一體化系統(tǒng)中備注相關(guān)原因及下一步整改措施。

（三）項目產(chǎn)出情況

1.突出抓好參謀服務(wù),?？茖W(xué)編制五年規(guī)劃。高質(zhì)量編制完成市“十四五”規(guī)劃《綱要》,，并將《綱要》重點(diǎn)任務(wù)細(xì)化分解到市直各有關(guān)部門,，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任。38個專項規(guī)劃已完成12個,，另有7個完成專家評審,。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，抓好主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)特別是固投和規(guī)上服務(wù)業(yè)的協(xié)調(diào)調(diào)度,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)安全分析預(yù)警,，每季度向市政府匯報一次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。充分發(fā)揮市委財辦作用,，協(xié)助市委對一系列重大經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行研究部署,。強(qiáng)化出主意當(dāng)參謀，圍繞“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭建設(shè),，抓住城鄉(xiāng)融合、碳達(dá)峰碳中和,、煤電運(yùn)行等熱點(diǎn)難點(diǎn),，加強(qiáng)與中咨公司、中國城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心、中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院與我市在推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,、打造區(qū)域性綜合樞紐城市等方面合作,，形成“碳達(dá)峰碳中和工作思路及建議、迎峰度冬電力保障形勢報告”等一批文章,，為市委市政府參謀決策提供有效參考,。

2.突出抓項目擴(kuò)投資。堅持“項目為王”理念不動搖,，深入開展項目大會戰(zhàn),，掀起新一輪“大抓項目、抓大項目”高潮,。高質(zhì)量謀劃項目,、高效率推進(jìn)項目，花橋水利樞紐,、華夏歷史文明傳承創(chuàng)新示范區(qū),、智慧科創(chuàng)城科創(chuàng)小鎮(zhèn)等56個10億元以上項目建設(shè)進(jìn)展順利，沃得爾科技產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)500萬套汽車零配件,、高新區(qū)智聯(lián)小鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)廠房（定制廠房,、小鎮(zhèn)客廳）等一批重大項目建成投入運(yùn)營或使用。107個省大中型,、20個省重點(diǎn)、303個市大中型項目分別完成120%,、127%,、102%，均超額完成任務(wù),。高強(qiáng)度跑項爭資,，國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)成為我市近年來首次納入國家“十四五”規(guī)劃的事項。目前我市累計爭到上級資金5億元,，發(fā)行地方政府專項債券56.5億元,，貴溪新銅都15億元企業(yè)債已上報國家發(fā)改委審核。

3.突出抓城鄉(xiāng)促融合,。國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)全面鋪開,，五項試驗(yàn)任務(wù)基本覆蓋70%的行政村，階段性評估獲國家發(fā)改委高度肯定,，入選中國改革2021年度地方全面深化改革典型案例,。堅持“機(jī)制+項目”雙輪驅(qū)動，召開全市城鄉(xiāng)融合工作現(xiàn)場會,，創(chuàng)新出臺《集體土地入市交易辦法》等83個體制機(jī)制文件,，開工建設(shè)重點(diǎn)項目21個，全域推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革和規(guī)范管理,，土地入市實(shí)現(xiàn)三個“全國領(lǐng)先”。城鄉(xiāng)供水,、垃圾,、物流、污水,、公路“五張網(wǎng)”建設(shè)有序推進(jìn),，“鄉(xiāng)聘村用”“醫(yī)共體”改革市域全覆蓋,，成為全省首個全域一體實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校教師“縣管校聘”管理體制改革的設(shè)區(qū)市。

4.突出抓改革促開放,。營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,。開展優(yōu)化營商環(huán)境攻堅行動，推進(jìn)惠企政策落地,，精準(zhǔn)落實(shí)好省減稅減費(fèi)減租減息減支32條等政策措施，全年共為企業(yè)減負(fù)超51.6億元,。深化社會信用體系建設(shè)，強(qiáng)化營商環(huán)境監(jiān)測,，選聘36名營商環(huán)境監(jiān)督員，在各政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)置營商環(huán)境監(jiān)測點(diǎn),，形成“人人都是營商環(huán)境,，事事都是營商環(huán)境”的良好局面。深入推進(jìn)區(qū)域開放合作,。積極對接長三角一體化,、粵港澳大灣區(qū)、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)等重大戰(zhàn)略,，牽頭制定了我市在新時代推動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中奮進(jìn)爭先的實(shí)施意見，及時協(xié)調(diào)推進(jìn)景鷹瑞鐵路,、貴溪通用機(jī)場、鷹潭港,、貴資高速,、G320黎家崗至唐山段公路改建工程,、G320貴溪城區(qū)段南移等重大區(qū)域開放項目推進(jìn)情況,，加快打造“水陸空”綜合交通樞紐。

5.突出抓綠色促轉(zhuǎn)型,。加快推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和行動,，正在研究制定碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系編制工作方案以及2030年前碳達(dá)峰實(shí)施方案,。強(qiáng)化能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控,，全面梳理排查“兩高”項目，建立“兩高”項目在建,、擬建,、存量和未批先建四張清單,，實(shí)行一企一冊,、分類處置，完成省下達(dá)我市能耗強(qiáng)度下降目標(biāo),。大力推進(jìn)清潔能源利用，全市天然氣利用量達(dá)1.62億立方米,，清潔能源裝機(jī)達(dá)54萬千瓦，占總裝機(jī)比重達(dá)22%，新增風(fēng)電,、垃圾焚燒發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源電力消納量為1.5億度,，貴溪市列入全國整縣（區(qū)、市）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn),。我市3個集體獲評全省生態(tài)文明建設(shè)先進(jìn)集體,，5人獲評全省生態(tài)文明建設(shè)先進(jìn)個人,。堅定不移強(qiáng)創(chuàng)新促升級,。出臺了《關(guān)于支持科創(chuàng)小鎮(zhèn)發(fā)展的若干政策》，新增省級大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,、省級工程研究（企業(yè)技術(shù)）中心4個,。服務(wù)業(yè)加快復(fù)蘇,，預(yù)計全市規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入達(dá)162億元,，增長20%左右,。新增省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū),、龍頭企業(yè)各1個,，全市11家省級現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)已入駐企業(yè)1600余家,，營業(yè)收入超60億元，吸納就業(yè)1.7萬余人,。全力支持開發(fā)區(qū)爭先進(jìn)位,。2020年我市在全省開發(fā)區(qū)爭先創(chuàng)優(yōu)綜合考評中排名保持第2，貴溪經(jīng)開區(qū),、鷹潭高新區(qū),、余江工業(yè)園區(qū)在全省98家開發(fā)區(qū)中排名分別為第9,、17和28位,，貴溪經(jīng)開區(qū)連續(xù)三年在省級重點(diǎn)開發(fā)區(qū)中排名第1。2021年上半年考核中,，貴溪經(jīng)開區(qū),、鷹潭高新區(qū)均為A等級,。

6.突出抓民生促和諧。提升公共服務(wù)水平,。積極響應(yīng)國家人口和生育政策,，儲備養(yǎng)老項目54個、托育項目56個,，《鷹潭市“一老一小”整體解決方案》已報請國家,、省發(fā)改委審核；市八中,、貴溪中醫(yī)院發(fā)熱門診等建成投入使用,，市九中、市二中南校區(qū)改擴(kuò)建,、市一中改造提升等項目進(jìn)展順利,。加強(qiáng)能源安全保障。統(tǒng)籌推進(jìn)電力,、石油,、天然氣能源安全和保障工作，組織開展全市能源行業(yè)安全生產(chǎn)督查檢查,，全市油氣長輸管道保持了“零事故,、零傷亡”的良好態(tài)勢，管道保護(hù)工作在2021年度全省考評中排名第一位,。扎實(shí)做好有序用電工作,，加快電網(wǎng)項目建設(shè)，完成東湖,、塔橋、高公等110kV輸變電工程投運(yùn),，推進(jìn)潛嶺110kV和智慧100kV輸變電工程等項目的開工建設(shè)。持續(xù)抓好價格管理,、調(diào)控和監(jiān)測工作。加強(qiáng)保障疫情常態(tài)化下生活必需品有序供應(yīng),，累計派出200余次深入農(nóng)貿(mào)市場,、各大超市、藥店了解居民生活必需品,、相關(guān)藥品、醫(yī)用耗材的供需情況和價格動態(tài),。目前我市大型商超商品供應(yīng)充足，沒有斷貨斷供的情況,。全年CPI上漲0.7%。

7.突出抓黨史強(qiáng)黨建,。深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，把講政治落實(shí)到發(fā)展改革工作全領(lǐng)域,、全過程,。

堅持把黨史學(xué)習(xí)教育作為重大政治任務(wù)來抓,，圍繞“學(xué)史明理,、學(xué)史增信,、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”總體要求,，開展“四史”專題研討、“紅色走讀”,、參觀革命圣地等系列活動，召開黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)大會,、專題民主生活會，推動黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)走心,。牽頭扎實(shí)推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動,，24件“我為群眾辦實(shí)事”全面完成。同時,，以開展黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，加強(qiáng)黨的建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)格全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)談心談話等制度,，先后召開6次黨組會專題研究機(jī)關(guān)黨建工作，發(fā)展吸收預(yù)備黨員4名,，培養(yǎng)入黨積極分子2名,。堅持正確用人導(dǎo)向,，在項目建設(shè),、生態(tài)文明建設(shè)等一線工作考察干部，推薦提拔副縣級干部1名,，一批優(yōu)秀干部走上新崗位,，見賢思齊,、干事創(chuàng)業(yè)的氛圍更加濃厚。

（四）項目效益情況

2021年是建黨一百周年,，也是“十四五”開局之年，極不平常,、極為不易。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的不確定因素,，全市發(fā)改系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果,，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù),，全力推進(jìn)“4+1”重點(diǎn)工作專項,，奮力建設(shè)“智銅道合,、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持全省“第一方陣”,，實(shí)現(xiàn)開局之年開門紅,。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值1143.92億元，增長9.3%,；完成一般公共預(yù)算收入92.61億元，增長4.3%,，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12.2%，固定資產(chǎn)投資增長11.8%,，以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均位列全省第一,。社會消費(fèi)品零售總額405億元,、增長18.1%,；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入42048元、增長7.7%,；農(nóng)村居民人均可支配收入20686元、增長9.6%,。圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局,。

五,、主要經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在的問題及原因分析

(一)提高認(rèn)識,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。預(yù)算績效管理是提高行政效能和資金管理水平的重要舉措。我委高度重視部門預(yù)算績效管理工作,安排部署績效評價工作,，落實(shí)具體工作措施,，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，加強(qiáng)財務(wù)和科室之間的參與協(xié)助力度,，按要求完成本部門績效評工作。

(二)強(qiáng)化績效管理,，目標(biāo)完成到位。我委的各項績效目標(biāo)實(shí)施范圍廣,，覆蓋面大。做到年初有計劃,，年中有措施，年末有總結(jié),，形成了一套完整的工作體系和項目管理制度，確保各項目順利,、規(guī)范,、有序地完成各項績效目標(biāo)，取得更大,、更多的社會效益。

(三)強(qiáng)化制度規(guī)范管理。結(jié)合預(yù)算,、績效、資金管理的新要求,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度，確保項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行到位,，規(guī)范使用提高資金使用效率。