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鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）2021年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）單位概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會（本級）單位概況

一、單位主要職能

根據(jù)市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號,、鷹辦字〔2019〕71號有關(guān)文件規(guī)定，鷹潭市發(fā)展和改革委員會主要職責概括起來24個字,，即“當好參謀,、謀劃長遠、調(diào)節(jié)運行,、管理投資,、推進改革、依法治價”,，具體來說：

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,，提出全市國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標,、政策,，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告,、全市生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境狀況報告,。

（二）負責監(jiān)測全市宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標,、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,。研究全市宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡,、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議,，負責協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行,，負責組織重要物資的緊急調(diào)度,。

（三）負責匯總分析全市財政、金融等方面的情況,，參與制定全市財政政策,、土地政策，擬訂并組織實施價格政策，綜合分析財政,、金融,、土地政策的執(zhí)行效果。 負責非上市公司發(fā)行企業(yè)(公司)債券的組織申報工作,。負責組織制定和調(diào)整少數(shù)由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準,。

（四）指導推進綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,。研究全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案。協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案,，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接,，指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。協(xié)調(diào)推進優(yōu)化營商環(huán)境工作,。

（五）承擔規(guī)劃全市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任,，承擔投資綜合管理職責，負責擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標,、政策及措施,，會同相關(guān)部門擬訂市政府投資項目審批目錄和市政府核準的投資項目目錄，明確投資審批,、核準,、備案的范圍、標準和程序,；銜接平衡需要安排中央、省,、市級財政性投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃,。統(tǒng)籌安排市級財政性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批,、核準,、備案建設(shè)項目、外資項目,、境外資源開發(fā)類投資項目,。擬定并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導全市工程咨詢業(yè)發(fā)展,。

（六）負責全市全口徑外債的總量控制,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，綜合分析全市利用外資和國外貸款狀況,，提出落實國家利用外資戰(zhàn)略,、規(guī)劃的目標和建議。

（七）管理和協(xié)調(diào)市重點工程建設(shè)，組織編制全市重大重點工程項目計劃,，督查,、調(diào)度統(tǒng)計重大重點工程項目執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大重點項目建設(shè)中存在的有關(guān)問題,。指導和協(xié)調(diào)工程建設(shè)項目招標投標工作,。負責全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作。

（八）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策,，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,；會同相關(guān)部門擬定全市推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策,。協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利,、氣象等專項規(guī)劃和政策；會同有關(guān)部門擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,；推動落實國家,、省相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織擬訂全市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級,、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。

（九）研究提出貫徹落實國家,、省重大區(qū)域戰(zhàn)略的政策建議,。組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,，安排以工代賑資金,，組織實施以工代賑項目，負責全市地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。

（十）擬訂全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,，負責協(xié)調(diào)戰(zhàn)略物資的收儲、動用,、輪換和管理,，會同有關(guān)部門提出市級儲備糧油的收儲、動用計劃,。

（十一）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,，組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,，參與擬訂科技,、教育,、衛(wèi)生健康、文化旅游,、體育,、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè),，研究提出促進就業(yè),、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,。協(xié)調(diào)開展社會信用體系建設(shè)。

（十二）推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,。負責組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施,，參與編制生態(tài)建設(shè),、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè),、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。負責全市節(jié)能監(jiān)察工作,。

（十三）組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟,、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作,。

（十四）研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,，擬定能源發(fā)展規(guī)劃，組織能源產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的實施,，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題,；負責全市電力（含核電）,、石油（不含成品油）,、天然氣（不含城鎮(zhèn)燃氣）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理,、節(jié)能和資源綜合利用,，按規(guī)定權(quán)限審批、核準,、審核能源行業(yè)投資項目,；負責能源預(yù)測預(yù)警及信息發(fā)布,；負責石油天然氣長輸管道保護監(jiān)督管理工作；負責能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督,。

（十五）承擔地方鐵路建設(shè)的管理和協(xié)調(diào)工作,。

（十六）承辦市政府交辦的其他事項。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立15個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室、國民經(jīng)濟綜合科,、財政金融和經(jīng)濟體制改革科,、固定資產(chǎn)投資科、服務(wù)業(yè)科,、地區(qū)交通科,、農(nóng)村經(jīng)濟科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科,、資源節(jié)約和環(huán)境保護科,、社會發(fā)展科、價格科,、政策法規(guī)科,、能源綜合科、能源監(jiān)督管理科,、黨總支,。

本單位2021年年末實有人數(shù)96人，其中在職人員46人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人,。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計2047.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.71萬元,，較2020年增加2.25萬元,，增長0.75%；本年收入合計1745.46萬元,，較2020年減少145.62萬元,，下降7.7%，主要原因是：2021年機構(gòu)職能變更,，項目審批職能劃到市行政審批局,，相應(yīng)的項目評審專項費用減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1745.46萬元,，占100%,。 

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計2047.17萬元，其中本年支出合計1764.99萬元,，較2020年減少123.64萬元,，下降6.54%，主要原因是：2021年機構(gòu)職能變更,，項目審批職能劃到市行政審批局,，相應(yīng)的項目評審專項費用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.18萬元,，較2020年減少19.74萬元,，下降6.54%，主要原因是：2020年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的招商引資工作經(jīng)費等在2021年支付,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出689.47萬元,，占39.06%；項目支出1075.52萬元,，占60.94%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1102.74萬元,，決算數(shù)為2047.17萬元,，完成年初預(yù)算的185.64%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為802.83萬元,，決算數(shù)為1405.18萬元,，完成年初預(yù)算的175.03%，主要原因是：2021年增加鷹潭市建立區(qū)域性綜合樞紐城市研究經(jīng)費等經(jīng)費支出和人員變動（2021年新增4人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為188.6萬元,，決算數(shù)為214.39萬元,，完成年初預(yù)算的113.67%，主要原因是：人員變動（2021年新增4人,，調(diào)出2人,，退休2人）。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為67.51萬元,，決算數(shù)為69萬元,，完成年初預(yù)算的102.21%，主要原因是：人員變動（2021年新增4人,，調(diào)出2人,，退休2人）,。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為13.08萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加服務(wù)業(yè)招商支出,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.79萬元,，決算數(shù)為44.07萬元，完成年初預(yù)算的100.64%,，主要原因是：人員變動造成（2021年新增4人,，調(diào)出2人，退休2人）,。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為19.27萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：2021年機構(gòu)職能變更,，項目審批職能劃到市行政審批局，相應(yīng)的項目評審專項費用減少,，過渡期間的項目評審專項經(jīng)費由我委支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出689.47萬元,，其中：

（一）工資福利支出620.44萬元,，較2020年增加94.92萬元，增長18.06%,，主要原因是：人員變動造成（2021年新增4人,，調(diào)出2人，退休2人）,。

（二）商品和服務(wù)支出66.56萬元,，較2020年減少0.27萬元，下降0.4%,，主要原因是：人員變動造成（2021年新增4人,，調(diào)出2人，退休2人）,。

（三）對個人和家庭補助支出2.47萬元,，較2020年減少23.89萬元，下降90.63%,，主要原因是：2021年無人員病故,，減少撫恤金支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2020年增加0萬元,，增長0.00%，主要原因是：2021年無資本性支出,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8.6萬元,，決算數(shù)為5.48萬元，完成預(yù)算的63.72%,，決算數(shù)較2020年減少0.22萬元,，下降3.86%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0.00%,，主要原因是2021年無因公出國事項發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8.6萬元，決算數(shù)為5.48萬元,，完成預(yù)算的63.72%,，決算數(shù)較2020年減少0.22萬元，下降3.86%,，主要原因是從嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定及疫情等特定因素,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：從嚴執(zhí)行中央八項規(guī)定及疫情等特定因素。全年國內(nèi)公務(wù)接待37批,，累計接待382人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域招商工作的開展,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2016年公車改革后我單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革后我單位無公車,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2016年公車改革后我單位無公車,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2016年公車改革后我單位無公車。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出66.56萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元,，降低0.4%,，主要原因是：人員變動造成（2021年新增4人，調(diào)出2人,，退休2人）,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額551.9萬元,，其中：政府采購貨物支出9.65萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出542.25萬元,。授予中小企業(yè)合同金額551.9萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額551.9萬元,，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標類項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金30萬元,，占項目支出總額的2.79%。   

（二）單位決算中項目績效自評情況,。