| 索??引??號: YT0003/2022-19586 | 發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0003/2022-19586 |
| 發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心2021年度決算
鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心單位概況
一,、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心單位概況
一,、單位主要職能
鷹潭市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責為負責宣傳貫徹國家、省有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)和政策；負責制定全市節(jié)能管理,、節(jié)能審計,、節(jié)能監(jiān)督、節(jié)能檢測工作計劃并組織實施,；受節(jié)能主管部門的委托,，承擔全市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估論證，并提出評審意見,；負責全市固定資產(chǎn)投資項目竣工的節(jié)能驗收工作,；負責對全市重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導,；組織開展節(jié)能新技術(shù),、新產(chǎn)品和新機制的宣傳推廣工作，負責全市重點耗能企業(yè)落后工藝和設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作,；負責組織全市重點用能單位以及項目企業(yè)能源管理統(tǒng)計培訓,、教育、宣傳工作,；配合節(jié)能主管部門做好節(jié)能目標任務(wù)完成情況的考評,、獎懲工作，協(xié)助做好工業(yè),、建筑,、交通、公共機構(gòu)等全社會節(jié)能工作,；負責受理全市節(jié)能違法案件的投訴,、舉報，依法處理違法用能行為,；節(jié)能主管部門交辦的其它工作,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是節(jié)能管理室,、節(jié)能監(jiān)察室。
本單位2021年年末實有人數(shù)12人,，其中在職人員10人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人,。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計116.9萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬元,，較2020年增加3.73萬元,，增長210.73%；本年收入合計111.4萬元,，較2020年增加23.12萬元,，增長26.19%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人,，退休1人；人員變動新增2人,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入111.4萬元,，占100%。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計116.9萬元,，其中本年支出合計113.58萬元，較2020年增加29.03萬元,，增長34.33%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人,，退休1人,；人員變動新增2人；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.32萬元,，較2020年減少2.18萬元,，下降39.63%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人，退休1人,；人員變動新增2人,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出89.02萬元，占78.38%,；項目支出24.56萬元,，占21.62%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為110.2萬元,，決算數(shù)為113.58萬元，完成年初預(yù)算的103.07%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為91萬元,，決算數(shù)為89.14萬元，完成年初預(yù)算的97.96%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革期間業(yè)務(wù)量減少,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.37萬元,，決算數(shù)為10.81萬元，完成年初預(yù)算的115.37%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人、退休1人,；人員變動新增2人,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元，決算數(shù)為6.92萬元,，完成年初預(yù)算的142.68%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人,、退休1人,；人員變動新增2人。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.98萬元,，決算數(shù)為6.71萬元,，完成年初預(yù)算的134.74%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人,、退休1人；人員變動新增2人,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.02萬元，其中：
（一）工資福利支出83.44萬元,，較2020年增加32.57萬元,，增長64.03%，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人,、退休1人；人員變動新增2人,。
（二）商品和服務(wù)支出5.34萬元,，較2020年增加1.15萬元，增長27.45%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸在職2人、退休1人,；人員變動新增2人,。
（三）對個人和家庭補助支出0.24萬元，較2020年增加0.02萬元,，增長9.09%,，主要原因是：2021年事業(yè)單位機構(gòu)改革,，市項目辦轉(zhuǎn)隸退休1人。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2021年無因公出國事項發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2021年無因公出國事項發(fā)生,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2021年無公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年無公務(wù)接待支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計接待0人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：2021年無公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%,，主要原因是2018年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2018年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%,，主要原因是2018年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：2018年公車改革到位,，無公務(wù)用車支出。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標類項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金5萬元，占項目支出總額的 20.36%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況,。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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