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目 錄

第一部分鷹潭市司法局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分鷹潭市司法局2022年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 鷹潭市司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市司法局概況

一,、部門主要職責(zé)

根據(jù)《江西省機構(gòu)改革方案》和《江西省機構(gòu)改革實施方案》精 神，市司法局是市政府組成部門（正縣級）,，市委全面依法治市委員會辦公室（以下簡稱市委依法治市辦）設(shè)在市司法局,，接受市委全面依法治市委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)， 承擔(dān)市委全面依法治市委員會具體工作,，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求等,。設(shè)置市委依法治市辦秘書科,，負(fù)責(zé)處理市委依法治市辦日常事務(wù)。市司法局的內(nèi)設(shè)機構(gòu)根據(jù)工作需要承擔(dān)市委依法治市辦相關(guān)工作,，接受市委依法治市辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。

市司法局貫徹落實黨中央關(guān)于司法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對司法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議,，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作,。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議,，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況,，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo),，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施,。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)和市政府規(guī)章制定項目建議,。

（三）負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)草案,、規(guī)章草案、規(guī)范性文件,、政務(wù)服務(wù)事項的審查工作,。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（四）承辦市政府規(guī)章的解釋,，立法后評估工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地各部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦市政府規(guī)章清理工作,，編輯規(guī)章匯編的正式版本,。承擔(dān)市政府規(guī)章報送備案工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo),、監(jiān)督市政府各部門、各級政府依法行政工作,。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，負(fù)責(zé)推進行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作,，指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任,。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作,，組織對外法治宣傳,。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員,、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè),。

（七）指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（八）負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo),、監(jiān)督律師,、法律援助、司法鑒定,、公證,、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外工作交流,。承辦涉港澳臺的法律事務(wù),。

（九）承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。承辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書申請材料的復(fù)審報批和證書的發(fā)放工作,。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作,。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù),、裝備,、設(shè)施、場所等保障工作,。

（十一）規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)機構(gòu)編制,、干部人事工作,。協(xié)助區(qū)（市）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

鷹潭市司法局共有2個預(yù)算單位，包括司法局本級和鷹潭市法律援助中心1個下屬二級預(yù)算單位,。市司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、政治部、法治調(diào)研與督察科,、普法與依法治理科,、立法科、合法性審查科,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科,、行政復(fù)議與應(yīng)訴科,、社區(qū)矯正管理科、人民參與和促進法治科,、公共法律服務(wù)管理科、律師工作科,、機關(guān)黨委,。編制人數(shù)52人，其中:行政編制36人(含行政工勤4人),、全額補助事業(yè)編制20人,。實有人數(shù)68人，其中：在職43人,，包括行政人員33人,、全額補助事業(yè)人員10人;退休人員25人。

第二部分  鷹潭市司法局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分鷹潭市司法局2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一）收入預(yù)算情況

2022年鷹潭市市司法局收入預(yù)算總額為701.32萬元,，其中：財政撥款（補助）收入701.32萬元，占收入預(yù)算總額的100%,。較上年預(yù)算安排減少27.24%,，主要原因是信達公證處改革，實行企業(yè)化管理,，不需要納入預(yù)算管理,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年市司法局支出預(yù)算總額為701.32萬元，較上年預(yù)算安排減少27.24%,。其中：

1,、按支出項目類別劃分：基本支出628.32萬元，包括：工資福利支出546.2萬元,、商品和服務(wù)支出79.72萬元,、對個人和家庭的補助2.4萬元，較上年增加0.08萬元,，與上年基本持平,，主要原因是人員增加；項目支出73萬元,，較上年降低78.25%,，主要原因是信達公證處改革，實行企業(yè)化管理,，不需要納入預(yù)算管理,。包括：商品和服務(wù)支出73萬元。

2,、 按支出功能科目劃分：公共安全支出553.95萬元,，較上年下降28.19%，主要原因是信達公證處改革，實行企業(yè)化管理,，不需要納入預(yù)算管理,。社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，較上年下降46.53%,，主要原因是信達公證處改革,，實行企業(yè)化管理，不需要納入預(yù)算管理,。衛(wèi)生健康支出50.79萬元,，較上年增長6.08%，主要原因是增加事業(yè)編人員,。住房保障支出40.38萬元,，較上年增加2.25%，主要原因是增加事業(yè)編人員,。

3,、按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出546.2萬元，較上年增加1.82%,，主要原因是增加事業(yè)編人員,；商品和服務(wù)支出152.72萬元，較上年減少0.7%,，主要原因是壓縮了商品服務(wù)支出,；對個人和家庭的補助2.4萬元，較上年減少了99.12%,，主要原因是政府性獎勵金未納入預(yù)算,。

(三）財政撥款支出情況

2022年市司法局財政撥款（補助）支出預(yù)算總額為701.32萬元，較上年預(yù)算安排減少27.24%,，主要原因是公證處改革,，實行企業(yè)化管理，不納入預(yù)算管理,。

具體支出情況是：公共安全支出553.95萬元,，社會保障和就業(yè)支出56.2萬元，衛(wèi)生健康支出50.79萬元,，住房保障支出40.38萬元,。

(四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

(六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年市司法局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額79.72萬元,，較上年預(yù)算安排增加了2.37%，主要原因：2022年新增入職人員,，人員開支增加,。

(七）政府采購情況

2022年鷹潭市司法局政府采購預(yù)算總額13萬元,，其中采購服務(wù)預(yù)算13萬元，貨物0萬元,、工程0萬元,。

(八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鷹潭市司法局共有車輛2輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）項目情況說明

2022年本部門預(yù)算項目6個,，主要為：

1、基層司法業(yè)務(wù),。用于基層司法業(yè)務(wù)的支出,包括人民調(diào)解費,、安置幫教費、司法所經(jīng)費,、人民陪審員經(jīng)費等,。

2、普法宣傳,。用于普法宣傳業(yè)務(wù)的支出,，包括法治宣傳教育費、依法治理經(jīng)費等,。

3,、公共法律服務(wù)。用于組織開展法律援助業(yè)務(wù)的支出,，包括法律援助工作指導(dǎo)費,、法律援助辦案補助經(jīng)費、“12348”法律服務(wù)熱線經(jīng)費等,。

4,、社區(qū)矯正。用于組織開展社區(qū)矯正業(yè)務(wù)的支出,。

5,、法治建設(shè)。用于法治政府建設(shè),、依法治市等業(yè)務(wù)支出,。

6、其他司法服務(wù),。按規(guī)定承擔(dān)的人民監(jiān)督員經(jīng)費,、司法協(xié)助費等未納入上述開支范圍的其他司法業(yè)務(wù)支出,。

對市司法局部門項目支出實施績效目標(biāo)管理的項目1個，為普法宣傳,，涉及預(yù)算撥款15萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款15萬元,。

1,、評價對象：鷹潭市司法局普法宣傳項目。

2,、評價目的：全面了解市司法局普法宣傳項目經(jīng)費使用合規(guī)性,、項目目標(biāo)完成情況、項目管理狀況和效能,，總結(jié)企業(yè)一套表項目的成績及存在問題,，為今后完善項目的管理，提供可行性參考建議,。

3,、評價依據(jù)：實施“八五”普法規(guī)劃要點。

4,、評價目標(biāo)：通過評價改善預(yù)算部門的財政支出管理,，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項目的評價目的是為提高專項資金使用的效率和效果,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年市司法局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15.3萬元，與上年持平,，主要原因是沒有增加“三公”經(jīng)費預(yù)算,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元,，主要原因是沒有因公出國費用,。

公務(wù)接待費10萬元，與上年持平,。主要原因是沒有增加公務(wù)接待的開支,。

公務(wù)用車運行維護費5.3萬元，與上年持平,，主要原因是沒有增加公務(wù)用車運行維護費,。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平,，主要原因是沒有增加公務(wù)用車購置費,。

第四部分：名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

二,、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）行政單位離退休：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費,。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

（七）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費支出：反映政府單位人員因公出國（境）經(jīng)費,、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的支出,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表鷹潭市司法局.xls