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目錄

第一部分  鷹潭市水利局概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市水利局2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市水利局2022年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市水利局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用的工作部門,。

主要職責(zé)有：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)水利管理的法律,、法規(guī)和政策。  

擬定全市水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,。

統(tǒng)一管理全市水資源（含空中水、地表水,、地下水）,，組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作,。

監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量,、水質(zhì)、審定水域納污能力,。

組織,、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)商并仲裁部門間和縣（市,、區(qū)）間的水事糾紛,、負(fù)責(zé)市管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂管理。

組織,、指導(dǎo)江河湖泊,、河口灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作。

研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃,，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

8,、指導(dǎo)全市城市防洪工作,，負(fù)責(zé)鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設(shè)與管理。

9,、牽頭組織實(shí)施河長(zhǎng)制工作,。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求,，負(fù)責(zé)水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御工作,；

11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

市水利局共有預(yù)算單位3個(gè),，包括市水利局本級(jí)和鷹潭防洪工程管理處、鷹潭市河湖管理保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等2個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。編制數(shù)44個(gè),，其中：行政編制19個(gè)、機(jī)關(guān)工勤4個(gè),、參公編制6個(gè),、全額補(bǔ)助事業(yè)編制15個(gè)。實(shí)有人數(shù)78人,，其中行政人員21人,、參公人員5人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員19人,。離休人員1人,，退休人員33人

第二部分 鷹潭市水利局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市水利局收入預(yù)算總額為683.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排下降43.3%,。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入683.07萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%,。

（二）支出預(yù)算情況

2022年市水利局支出預(yù)算總額為683.07萬(wàn)元,，其中：

1.按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出603.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.32%,，較上年預(yù)算安排減少2.99萬(wàn)元,，其中：工資福利支出526.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.63萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出51.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增10.32萬(wàn)元,。

項(xiàng)目支出79.77萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的11.68%，較上年預(yù)算安排減少519.01萬(wàn)元,。包括：工資福利支出24.57萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少225.61萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.2萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少291.4萬(wàn)元,，資本性支出8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元,。

2.按支出功能科目劃分：

社會(huì)保障和就業(yè)支出81.93萬(wàn)元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.75萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.11萬(wàn)元、行政單位離退休25.07萬(wàn)元）,，較上年預(yù)算安排減少34.74萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出58.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出500.96萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少487.95萬(wàn)元；住房保障支出41.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1.64萬(wàn)元,。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

工資福利支出526.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少266.81萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出51.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少333.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助25.07萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加10.32萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年鷹潭市水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算683.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少245.83萬(wàn)元,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.93萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少34.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出58.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加2.34萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出500.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少211.78萬(wàn)元,，住房保障支出41.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少1.64萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

我局2022年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。截至2021年12月31日，市水利局沒(méi)有保留一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等車輛。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

1. 2022年特定項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算79.77萬(wàn)元,，比2021年598.79萬(wàn)元減少86.78%,。減少主要原因是：2022年財(cái)政預(yù)算未安排政府獎(jiǎng)項(xiàng)目，2021年政府獎(jiǎng)項(xiàng)安排預(yù)算228.02萬(wàn)元,，2022年安排0萬(wàn)元,；2021年信江流域生態(tài)治理安排273.2萬(wàn)元，2022年未安排,。

2.2022年工資福利項(xiàng)目安排預(yù)算526.42萬(wàn)元，比2021年793.23萬(wàn)元減少33.63%,。減少原因是：2021年安排了政府獎(jiǎng)金228.02萬(wàn)元,，2022年未安排此項(xiàng)。

3.2022年商品和服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算51.82萬(wàn)元,，比2021年385.09萬(wàn)元減少86.54%,，減少原因是：2021年特定項(xiàng)目安排了338.6萬(wàn)元，2022年特定項(xiàng)目減少了信江生態(tài)流域治理,。

4.對(duì)個(gè)人和家庭支出安排25.07萬(wàn)元,，比2021年13.92萬(wàn)增加80%。原因是:2021年個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出僅包括離休人員的工資及獎(jiǎng)勵(lì)金,，2022年預(yù)算將離休人員經(jīng)費(fèi),、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)補(bǔ)助一并列入對(duì)個(gè)人和家庭支出中。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排10萬(wàn)元,。其中,，貨物預(yù)算10萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,、工程預(yù)算0萬(wàn)元,。2022年我局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算共安排0萬(wàn)元。其中,，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款79.77萬(wàn)元，其中,，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款79.77萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：河湖支隊(duì)協(xié)警員工資16.17萬(wàn)元、2022年非稅收入成本63.6萬(wàn),。2022年非稅成本項(xiàng)目中包含：水土保持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元,、水資源節(jié)約管理與保護(hù)22萬(wàn)元、防汛2萬(wàn)元、其他水利支出25.6萬(wàn)元,；其中水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目是用于水資源公報(bào)編制及節(jié)水型社會(huì)建設(shè),，金額22萬(wàn)元，為了按時(shí)完成2021年度水資源公報(bào)的編制及創(chuàng)建節(jié)水型社會(huì),，帶動(dòng)社會(huì)節(jié)水意識(shí)提升,，形成良好的社會(huì)風(fēng)氣和行為習(xí)慣，改善生態(tài)環(huán)境,。  

2.項(xiàng)目周期為一年期限,。

3.績(jī)效目標(biāo)：成本指標(biāo)是項(xiàng)目總花費(fèi)控制在22萬(wàn)元內(nèi)；時(shí)效指標(biāo)是2022年內(nèi)完成2021年度水資源公報(bào)編制,；社會(huì)效益指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境得到改善,，帶動(dòng)社會(huì)節(jié)水意識(shí)提升，形成良好的社會(huì)風(fēng)氣和行為習(xí)慣,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年市水利局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.6萬(wàn)元(其中一般公共預(yù)算26.6萬(wàn)元)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)6萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)20.6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算20.6萬(wàn)元），全口徑統(tǒng)計(jì)比上年減0.05萬(wàn)元,主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，公務(wù)接待減少,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位車改,，我局沒(méi)有保留公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同,。

第三部分  鷹潭市水利局2022年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。 

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。 

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。 

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。 

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。 

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。 

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

15,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/p>

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