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鷹潭市市政工程管理處2022年預(yù)算編制

說    明

目    錄

第一部分  鷹潭市市政工程管理處概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市市政工程管理處2022年部門預(yù)算情況說明

 一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市市政工程管理處2022年部門預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭鷹潭市市政工程管理處概況

一、部門主要職責(zé)

受市城市管理局委托,，主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我市市政設(shè)施建設(shè),、管理的方針、政策和法律,、法規(guī),；參與擬訂市政建設(shè)的有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)老城區(qū)25條主次干道及信江新區(qū)道路,、照明設(shè)施、排水管道及泵站等市政設(shè)施的維護(hù)與管理,；具備市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì),。

二、部門基本情況

根據(jù)工作職責(zé),，市政工程管理處目前共設(shè)14個(gè)科室,，分別為行政辦公室、黨辦,、財(cái)務(wù)科,、市政管理科、應(yīng)急搶修中心（督查科）,、總務(wù)科,、材料科、照明管理中心,、路燈管理所,、排水管理所、重點(diǎn)項(xiàng)目部,、城維項(xiàng)目部,、工程核算部和工程經(jīng)營部。

鷹潭市市政工程管理處為正科級(jí)差額撥款事業(yè)單位,，截止2021年12月份實(shí)有在編人員49名,，其中：正科級(jí)3人，副科級(jí)1人,，管理崗九級(jí)職員8人,，專業(yè)技術(shù)崗5人,，工勤崗32人。退休人員72人,，編外聘用人員59人,。

第二部分 鷹潭市市政工管理處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年市市政工程管理處收入預(yù)算總計(jì)906.75萬元,，較上年預(yù)算安排減少168.12萬元,。其中：財(cái)政撥款收入723.87萬元，較上年預(yù)算安排減少64.17萬元,，其他收入182.88萬元,。

（二）   支出預(yù)算情況

2022年市市政工程管理處支出預(yù)算總額為906.75萬元，較上年預(yù)算安排減少168.12萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出493.86萬元,，較上年預(yù)算安排減少114.17萬元，其中：工資福利支出458.16萬元,商品和服務(wù)支出35.7萬元,。項(xiàng)目支出412.89萬元,，較上年預(yù)算安排減少53.95萬元，其中：工資福利支出381.06萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.83萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出139.97萬元,，較上年預(yù)算安排增加4.55萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.44萬元,，較上年預(yù)算安排減少145.57萬元,；住房保障支出69.98，較上年預(yù)算安排減少2.81萬元,。衛(wèi)生健康支出46.36萬元,，較上年安排預(yù)算減少21.53萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年市市政工程管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額906.75萬元,，較上年預(yù)算安排減少168.12萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出493.86萬元，較上年預(yù)算安排減少114.17萬元,，其中：工資福利支出458.16萬元,商品和服務(wù)支出35.7萬元,。項(xiàng)目支出412.89萬元，較上年預(yù)算安排減少53.95萬元,，其中：工資福利支出381.06萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.83萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出139.97萬元，較上年預(yù)算安排增加4.55萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.44萬元,，較上年預(yù)算安排減少145.57萬元；住房保障支出69.98,，較上年預(yù)算安排減少2.81萬元,。衛(wèi)生健康支出46.36萬元,，較上年安排預(yù)算減少21.53萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（六）政府采購情況

    2022年我處政府采購預(yù)算共安排14.7萬元,。其中，政府采購貨物預(yù)算14.7萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月，本處共有車3輛,，其中,，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛,，其他用車主要是專用車輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái),。

二,、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2022年市市政工程管理處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中:一般公共預(yù)算支出0萬元,。

1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,。原因是本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,。原因是專用車輛運(yùn)行費(fèi)不納入公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中。

第三部分  鷹潭市市政工程管理處2022年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二,、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（二）住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

（三）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路維修及維護(hù)方面的人員經(jīng)費(fèi)支出,。