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第一部分  鷹潭市余江生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  余江生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)和政策,，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查,。研究制訂全市環(huán)境管理辦法和環(huán)境保護措施，并監(jiān)督實施,。

（二）受市政府委托對與環(huán)境保護有關(guān)的重大經(jīng)濟,、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。

（三）擬定全市環(huán)境保護規(guī)劃，經(jīng)批準后監(jiān)督實施,；組織擬定和監(jiān)督實施國家,、省、市和縣確定的重點區(qū)域,、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃,；組織編制功能區(qū)劃。

（四）負責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督檢查國家,、省,、市大氣、水體,、土壤,、廢渣、粉塵,、惡臭氣體,、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及噪聲,、振動,、電磁輻射等污染防治及自然生態(tài)保護法規(guī)和規(guī)章的貫徹實施；負責(zé)組織重點污染源的限期治理及對污染治理設(shè)施運轉(zhuǎn)情況實施監(jiān)督,；擬定我市有關(guān)污染防治及自然生態(tài)保護措施并監(jiān)督實施,。

（五）負責(zé)管理全市環(huán)境監(jiān)測工作和全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)；負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息網(wǎng)的建設(shè),；組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測,。

（六）組織排污申報登記與排污許可、排污收費,、環(huán)境影響評價,、“三同時”等環(huán)境管理制度的實施；指導(dǎo)全市生態(tài)示范區(qū)建設(shè),、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè),。

（七）負責(zé)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，管理農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作,。

（八）負責(zé)監(jiān)督管理全市自然環(huán)境保護工作,；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)活動；監(jiān)督檢查各類自然保護區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)的環(huán)境保護工作,；監(jiān)督檢查生物多樣性、野生動植物保護,、濕地環(huán)境保護,、茺漠化防治工作,，重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

（九）貫徹執(zhí)行國家及省,、市,、縣環(huán)保科技政策,，監(jiān)督檢查國家,、省、市環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準的貫徹實施,；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護內(nèi)容,；組織編報全縣環(huán)境質(zhì)量報告書，發(fā)布環(huán)境狀況公報,；定期發(fā)布城區(qū)和重點流域環(huán)境質(zhì)量狀況,。

（十）負責(zé)組織環(huán)境保護科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程,；管理全市環(huán)境管理體系,、環(huán)境標志、環(huán)保產(chǎn)品認證,；組織實施環(huán)境保護資質(zhì)認可制度,；監(jiān)督管理環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)市場，指導(dǎo)和推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

（十一）調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故的生態(tài)破壞事件及環(huán)境污染糾紛問題,；辦理人大、政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護的議案,、建議和提案,；處理和接待群眾來信來訪；組織和協(xié)調(diào)全市重點流域水污染防治工作,；負責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查；組織開展全市環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,。

（十二）負責(zé)全市環(huán)境保護宣傳,、教育工作，引導(dǎo)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護,。

（十三）承擔市環(huán)境保護委員會的日常工作,，承辦市政府交辦的其他事項。

（十四）負責(zé)局機關(guān)機構(gòu)編制和人事工作,；統(tǒng)一組織管理環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育,。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是辦公室,、行政審批股,、污染防治股、執(zhí)法大隊,。

本單位2022年年末實有人數(shù) 26人,，其中在職人員26人，離休人員 0  人,，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù)   0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 590.47萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,，較2021年減少9.69萬元，下降1.6%,；本年收入合計 590.47萬元,，較2021年增加229.03萬元，增長63.4%,，主要原因是：2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,，2022年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，財政撥款增加,。,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 491.99萬元，占 83.3%,；事業(yè)收入 0萬元,，占 0%；經(jīng)營收入  0萬元,，占 0%,；其他收入 98.48萬元，占16.7%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計590.47萬元，其中本年支出合計590.47萬元,，較2021年增加94.34萬元,，增長19%，主要原因是：新增項目資金,，撥款增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）%,，主要原因是：采取收付實現(xiàn)制,，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出466.68萬元,，占79%,；項目支出123.79萬元，占21%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為312.6萬元,，決算數(shù)為590.47萬元，完成年初預(yù)算的188.9%,。其中：

（一）社會和保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為14.25萬元，完成年初預(yù)算的%,，主要原因是：年底追加預(yù)算,。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為312.6萬元，決算數(shù)為576.22萬元,，完成年初預(yù)算的184.3%,，主要原因是：追加項目資金。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出465.01萬元,，其中：

（一）工資福利支出405.07萬元，較2021年增加57.47萬元,，增長16.5%,，主要原因是：2021年代扣績效工資個人的社保發(fā)還給個人。

（二）商品和服務(wù)支出15.56萬元,，較2021年減少75.39萬元,，下降82.9%，主要原因是：本年度嚴格按照年初預(yù)算項目列支出,，不屬于預(yù)算中的基本支出全部列入項目支出中。

（三）對個人和家庭補助支出44.08萬元,，較2021年增加41.09萬元,，增長1374%，主要原因是：本年度嚴格按照年初預(yù)算項目列支出,，不屬于預(yù)算中的基本支出全部列入項目支出中,。

（四）資本性支出0.3萬元,，較2021年減少14.69萬元，下降98%,，主要原因是：堅持過緊日子,，壓縮開支。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   7.2萬元,，決算數(shù)為7.2萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少0.29萬元,，下降3.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù),。全年安排因公出國（境）團組0  個,，累計 0 人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù),。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.68萬元,，決算數(shù)為1.68萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少0.81萬元,，下降32.5%，主要原因是堅持過緊日子,，壓縮開支,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：調(diào)整預(yù)算。全年國內(nèi)公務(wù)接待15批,，累計接待160人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：無外事接待,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是年初無公車購置費預(yù)算,，全年購置公務(wù)用車0   輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年初無公車購置費預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為5.52萬元,，決算數(shù)為 5.52萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年增加0.52萬元,，增長10.4%，主要原因是疫情期間,，車輛用于疫情防控時用車,。公車年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：調(diào)整預(yù)算數(shù),。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.59萬元，較上年決算數(shù)減少90.34萬元,，降低85.3%,，主要原因是：上年度基本支出和項目支出區(qū)分不嚴格，本年度嚴格按照年初預(yù)算項目列支出,，不屬于預(yù)算中的基本支出全部列入項目支出中,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 2個全面開展績效自評，共涉及資金46.51萬元,，占項目支出總額的37.6%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

第四部分  名詞解釋

一,、功能分類科目解釋

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保等支出。

3,、科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出,；

4、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化,、文物,、體育、

廣播影視,、新聞出版等方面的支出,。

5、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面

的支出,。

6,、衛(wèi)生健康支出：衛(wèi)生健康支出方面的支出。

7,、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

8,、交通運輸支出：反映交通運輸和郵政方面的支出。

9,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出

10,、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二,、經(jīng)濟分類科目解釋

1,、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

2,、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出,。

3、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

4,、資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。